|
Faktúra |
KDF/042/2024
|
Vodné, stočné, zrážky
|
845,68 |
s DPH |
|
Zmluva č.PZ002000052396_002 zo dňa 24.01.2020
|
22.02.2024 |
BVS, a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
KDF/041/2024
|
Zhotovenie čiernobielych normokópií
|
103,84 |
s DPH |
|
Zmluva č F104-18-001, zo dňa 20.09.2018/iR2520
|
21.02.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
KDF/040/2024
|
poplatok za vystavenie faktúry v papierovej forme
|
24,00 |
s DPH |
|
0911256642, zml.zo dna 24.3.2011
|
20.02.2024 |
BVS, a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
KDF/039/2024
|
Telekomunikačné služby - mobilný telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
0911256642, zml.zo dna 24.3.2011
|
16.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
KDF/037/2024
|
Deratizácia - kladenie nástrah a chemická dezinsekcia
|
233,28 |
s DPH |
Objednávka č. 22024004 zo dňa 06. 02. 2024
|
|
12.02.2024 |
INSEKTPOL spol. s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
KDF/038/2024
|
IKT služby
|
390,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 01/2008 a dodatku č. 01/2016
|
12.02.2024 |
Aneta Štibravá |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
KDF/036/2024
|
Dodávka tepelnej energie
|
14 940,48 |
s DPH |
|
Zmluva č.374/18/2016
|
09.02.2024 |
Veolia Energia Pod. Bisk. s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
KDF/035/2024
|
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
3 365,07 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
KDF/034/2024
|
Elektrická energia - škola
|
1 170,72 |
s DPH |
|
Zmluva č.6410012565 zo dňa 01.02.2005 v znení dod.
|
06.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
KDF/033/2024
|
oprava uzavierateľného ventilu v stene - rozvod SV do WC
|
117,29 |
s DPH |
Objednávka č. 2024003 zo dňa 29. 01. 2024
|
|
05.02.2024 |
Róbert Forro - VODO - MONT - SERVIS |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
KDF/031/2024
|
Telekomunikačné služby
|
200,04 |
s DPH |
|
Zmluva č.281253791 - 7.1.2019
|
03.02.2024 |
VNET a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
KDF/032/2024
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby - OOÚ
|
79,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.176 zo dňa 15.06.2018
|
03.02.2024 |
JUDr. B.Lániková, advokátka s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
KDF/029/2024
|
Elektrická energia - odb.m.3106082823 - zml.č.6500060150 - Podbrezovská
|
54,46 |
s DPH |
|
Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005
|
02.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
KDF/028/2024
|
Elektrická energia - odb.m.3106082822 - zml.č.6500060149 - Podbrezovská
|
31,33 |
s DPH |
|
Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005
|
02.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
KDF/030/2024
|
Elektrická energia - odb.m.3106082824 - zml.č.6500030151 - Podbrezovská
|
20,43 |
s DPH |
|
Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005
|
02.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
KDF/027/2024
|
Elektrická energia - odb.m.3106082821 - zml.č.6500060148 - Podbrezovská
|
31,93 |
s DPH |
|
Zmluva.č.6500060148 zo dňa 06.10.2005
|
02.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
KDF/026/2024
|
Elektrická energia - odb.m.3106082828 - zml.č.6500071103 - Podbrezovská
|
27,44 |
s DPH |
|
Zmluva č.6500071103 zo dňa 21.06.2006
|
02.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
KDF/025/2024
|
Príspevok zamestnavateľa - obedy 01/2024 / VÚ
|
1 728,64 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Gymnázium FGL - ZŠS |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
KDF/024/2024
|
Príspevok zo SF- obedy 01/2024 / SF
|
233,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Gymnázium FGL - ZŠS |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
29.02.2024 |
|
Faktúra |
KDF/023/2024
|
Odber zemného plynu 01. 02. 2024 - 29. 02. 2024
|
97,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat.
|
01.02.2024 |
SPP, a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
29.02.2024 |