• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra KDF/042/2024 Vodné, stočné, zrážky 845,68 s DPH Zmluva č.PZ002000052396_002 zo dňa 24.01.2020 22.02.2024 BVS, a.s. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra KDF/041/2024 Zhotovenie čiernobielych normokópií 103,84 s DPH Zmluva č F104-18-001, zo dňa 20.09.2018/iR2520 21.02.2024 CBC Slovakia s.r.o. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra KDF/040/2024 poplatok za vystavenie faktúry v papierovej forme 24,00 s DPH 0911256642, zml.zo dna 24.3.2011 20.02.2024 BVS, a.s. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra KDF/039/2024 Telekomunikačné služby - mobilný telefón 13,00 s DPH 0911256642, zml.zo dna 24.3.2011 16.02.2024 Slovak Telekom, a.s. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra KDF/037/2024 Deratizácia - kladenie nástrah a chemická dezinsekcia 233,28 s DPH Objednávka č. 22024004 zo dňa 06. 02. 2024 12.02.2024 INSEKTPOL spol. s.r.o. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra KDF/038/2024 IKT služby 390,00 s DPH Zmluva č. 01/2008 a dodatku č. 01/2016 12.02.2024 Aneta Štibravá RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra KDF/036/2024 Dodávka tepelnej energie 14 940,48 s DPH Zmluva č.374/18/2016 09.02.2024 Veolia Energia Pod. Bisk. s.r.o. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra KDF/035/2024 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 3 365,07 s DPH 07.02.2024 Hlavné mesto SR Bratislava RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra KDF/034/2024 Elektrická energia - škola 1 170,72 s DPH Zmluva č.6410012565 zo dňa 01.02.2005 v znení dod. 06.02.2024 ZSE Energia, a.s. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra KDF/033/2024 oprava uzavierateľného ventilu v stene - rozvod SV do WC 117,29 s DPH Objednávka č. 2024003 zo dňa 29. 01. 2024 05.02.2024 Róbert Forro - VODO - MONT - SERVIS RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra KDF/031/2024 Telekomunikačné služby 200,04 s DPH Zmluva č.281253791 - 7.1.2019 03.02.2024 VNET a.s. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra KDF/032/2024 Výkon funkcie zodpovednej osoby - OOÚ 79,00 s DPH Zmluva č.176 zo dňa 15.06.2018 03.02.2024 JUDr. B.Lániková, advokátka s.r.o. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra KDF/029/2024 Elektrická energia - odb.m.3106082823 - zml.č.6500060150 - Podbrezovská 54,46 s DPH Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005 02.02.2024 ZSE Energia, a.s. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra KDF/028/2024 Elektrická energia - odb.m.3106082822 - zml.č.6500060149 - Podbrezovská 31,33 s DPH Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005 02.02.2024 ZSE Energia, a.s. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra KDF/030/2024 Elektrická energia - odb.m.3106082824 - zml.č.6500030151 - Podbrezovská 20,43 s DPH Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005 02.02.2024 ZSE Energia, a.s. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra KDF/027/2024 Elektrická energia - odb.m.3106082821 - zml.č.6500060148 - Podbrezovská 31,93 s DPH Zmluva.č.6500060148 zo dňa 06.10.2005 02.02.2024 ZSE Energia, a.s. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra KDF/026/2024 Elektrická energia - odb.m.3106082828 - zml.č.6500071103 - Podbrezovská 27,44 s DPH Zmluva č.6500071103 zo dňa 21.06.2006 02.02.2024 ZSE Energia, a.s. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra KDF/025/2024 Príspevok zamestnavateľa - obedy 01/2024 / VÚ 1 728,64 s DPH 01.02.2024 Gymnázium FGL - ZŠS RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra KDF/024/2024 Príspevok zo SF- obedy 01/2024 / SF 233,60 s DPH 01.02.2024 Gymnázium FGL - ZŠS RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra KDF/023/2024 Odber zemného plynu 01. 02. 2024 - 29. 02. 2024 97,00 s DPH Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat. 01.02.2024 SPP, a.s. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 29.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/644