|
|
Faktúra |
KDF/061/2024
|
Vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu na mieru
|
99,00 |
s DPH |
Objednávka č. 2024005 zo dňa 06.02.2024
|
Objednávka č. 2024005 zo dňa 06.02.2024
|
25.03.2024 |
BEZPEX s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/060/2024
|
Zhotovenie čiernobielych normokópií
|
68,00 |
s DPH |
Zmluva č F104-18-001, zo dňa 20.09.2018/iR2520
|
obdobie 19. 01. 2024 - 20. 02. 2024
|
20.03.2024 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/059/2024
|
Dodávka tepelnej energie
|
-1 574,22 |
s DPH |
Zmluva č.374/18/2016
|
obdobie 01. 01. 2023 - 31. 12. 2023 - vyúčtovacia faktúra
|
20.03.2024 |
Veolia Energia Pod. Bisk. s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/058/2024
|
Telekomunikačné služby - mobilný telefón
|
12,37 |
s DPH |
0911256642, zml.zo dna 24.3.2011
|
obdobie 15. 02. 2024 - 14. 03. 2024
|
18.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/057/2024
|
Členský príspevok - program DofE DaG
|
560,00 |
s DPH |
Zmluva o spolupráci a licencia zo dňa 30.7.2019
|
obdobie od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023
|
08.03.2024 |
The Duke of Edinburgh |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/056/2024
|
Dodávka tepelnej energie
|
11 748,19 |
s DPH |
Zmluva č.374/18/2016
|
obdobie 01. 02. 2024 - 29. 02. 2024
|
08.03.2024 |
Veolia Energia Pod. Bisk. s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/055/2024
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby - OOÚ
|
79,00 |
s DPH |
Zmluva č.176 zo dňa 15.06.2018
|
obdobie 02/2024
|
08.03.2024 |
JUDr. B.Lániková, advokátka s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/054/2024
|
Lyžiarsky kurz (Hotel Vesel - Donovaly) účelovo viazané FP
|
6 450,00 |
s DPH |
Príspevok na LK - 43 žiakov
|
obdobie 26. 02. 2024 - 01. 03. 2024
|
06.03.2024 |
CK AZAD s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/053/2024
|
IKT služby
|
390,00 |
s DPH |
Zmluva č. 01/2008 a dodatku č. 01/2016
|
obdobie február 2024
|
06.03.2024 |
Aneta Štibravá |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/052/2024
|
Elektrická energia - škola
|
1 018,27 |
s DPH |
Zmluva č.6410012565 zo dňa 01.02.2005 v znení dod.
|
obdobie 01. 02. 2024 - 29. 02. 2024
|
05.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/051/2024
|
Telekomunikačné služby
|
202,98 |
s DPH |
Zmluva č.281253791 - 7.1.2019
|
obdobie 01. 03. 2024 - 31. 03. 2024
|
03.03.2024 |
VNET a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/046/2024
|
Elektrická energia - odb.m.3106082822 - zml.č.6500060149 - Podbrezovská
|
31,33 |
s DPH |
Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005
|
obdobie 01. 03. 2024 - 31. 03. 2024
|
01.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/043/2024
|
Odber zemného plynu 01. 03. 2024 - 31. 03. 2024
|
97,00 |
s DPH |
Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat.
|
odberné miesta č.4100000988,4100005821
|
01.03.2024 |
SPP, a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/044/2024
|
Elektrická energia - odb.m.3106082828 - zml.č.6500071103 - Podbrezovská
|
27,44 |
s DPH |
Zmluva č.6500071103 zo dňa 21.06.2006
|
obdobie 01. 03. 2024 - 31. 03. 2024
|
01.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/045/2024
|
Elektrická energia - odb.m.3106082821 - zml.č.6500060148 - Podbrezovská
|
31,93 |
s DPH |
Zmluva.č.6500060148 zo dňa 06.10.2005
|
obdobie 01. 03. 2024 - 31. 03. 2024
|
01.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/047/2024
|
Elektrická energia - odb.m.3106082823 - zml.č.6500060150 - Podbrezovská
|
54,46 |
s DPH |
Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005
|
obdobie 01. 03. 2024 - 31. 03. 2024
|
01.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/048/2024
|
Elektrická energia - odb.m.3106082824 - zml.č.6500030151 - Podbrezovská
|
20,43 |
s DPH |
Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005
|
obdobie 01. 03. 2024 - 31. 03. 2024
|
01.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/049/2024
|
Príspevok zo SF- obedy 02/2024 / SF
|
275,60 |
s DPH |
SF 02/2024
|
obdobie február 2024
|
01.03.2024 |
Gymnázium FGL - ZŠS |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/050/2024
|
Príspevok zamestnavateľa - obedy 02/2024 / VÚ
|
2 039,44 |
s DPH |
VÚ 02/2024
|
obdobie február 2024
|
01.03.2024 |
Gymnázium FGL - ZŠS |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/042/2024
|
Vodné, stočné, zrážky
|
845,68 |
s DPH |
|
Zmluva č.PZ002000052396_002 zo dňa 24.01.2020
|
22.02.2024 |
BVS, a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
29.02.2024 |