|
|
Faktúra |
KDF/001/2023
|
Pracovná zdravotná služba na rok 2023
|
55,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo zo dňa 15.03.2018
|
05.01.2023 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
KDF/2074/2025
|
zelenina + ovocie
|
656,70 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
17.03.2025 |
Kasper,spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025047
|
koberec - DaG
|
370,89 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
JUTEX Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025048
|
údržbársky materiál - DaG
|
159,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
TUCEK, s.r.o |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025049
|
EVIDEI balík do 5000 položiek pre školy predplatné na 1 rok
|
428,04 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
KODYS SLOVENSKO, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025050
|
Profylaktický servis vzduchotechnického systému
|
4 099,59 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
NAJ Klima s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025051
|
materiál pre defibrilátor
|
311,19 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
AURA TRADE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025052
|
usb kľúče na zalohovanie dát
|
19,38 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2073/2025
|
ryby
|
316,30 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
17.03.2025 |
Bidfood |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2075/2025
|
mäso
|
131,99 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov
|
18.03.2025 |
DUNA-HUS,s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025045
|
pracovné odevy pre školníka a upratovačky
|
425,56 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Ing. Robert Lelkes - AGROSAM |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2076/2025
|
mäso
|
256,19 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov
|
19.03.2025 |
DUNA-HUS,s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2077/2025
|
chlieb + mraz.tovar
|
373,28 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávkach tovaru
|
20.03.2025 |
Anna Kalmárová |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2078/2025
|
zelenina + ovocie
|
566,44 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
20.03.2025 |
Kasper,spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2079/2025
|
zelenina + ovocie
|
184,97 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
21.03.2025 |
Kasper,spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2080/2025
|
chlieb + mraz.tovar
|
358,22 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávkach tovaru
|
21.03.2025 |
Anna Kalmárová |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2081/2025
|
mäso
|
708,04 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov
|
24.03.2025 |
DUNA-HUS,s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2082/2025
|
zelenina + ovocie
|
952,17 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
24.03.2025 |
Kasper,spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025046
|
tonery - DaG
|
22,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2025 |
|
|
Objednávka |
2025044
|
čistiace potreby - škola
|
909,58 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Anton Jendek - A+Z |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2025 |