|
|
Faktúra |
KDF/001/2023
|
Pracovná zdravotná služba na rok 2023
|
55,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo zo dňa 15.03.2018
|
05.01.2023 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
KDF/3071/2025
|
office standard
|
405,90 |
s DPH |
4049/2025
|
200251186
|
29.10.2025 |
EXE,a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3064/2025
|
oprava kotla
|
78,72 |
s DPH |
4044/2025
|
253028
|
09.10.2025 |
Gastro Market - Linorex |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3065/2025
|
refundácia
|
5 900,35 |
s DPH |
|
2025002
|
09.10.2025 |
Gymnázium F.G.Lorcu |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3066/2025
|
pranie a žehlenie obrusov
|
36,72 |
s DPH |
4033/2025
|
20250582
|
08.10.2025 |
LIKA servis s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3067/2025
|
revízia výťahu
|
80,00 |
s DPH |
č.z.:1529
|
132/25/OR
|
16.10.2025 |
ORGO - LIFT, Peter Orgoník |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3068/2025
|
volania
|
13,00 |
s DPH |
č.z.:0911956174
|
8377156834
|
16.10.2025 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3069/2025
|
všeobecný materiál
|
204,80 |
s DPH |
4046/2025
|
32501885
|
21.10.2025 |
RM GASTRO - JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3070/2025
|
PC - Karlíková
|
419,00 |
s DPH |
4047/2025
|
6025009288
|
23.10.2025 |
E LINKX a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3072/2025
|
pracovné odevy
|
800,18 |
s DPH |
4034/2025
|
202517013
|
30.10.2025 |
Ľubica, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3062/2025
|
oprava kotla
|
122,16 |
s DPH |
4030/2025
|
252929
|
02.08.2026 |
Gastro Market - Linorex |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2001/2025
|
zelenina + ovocie
|
980,25 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
08.01.2025 |
Kasper,spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2002/2025
|
mäso
|
343,01 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov
|
08.01.2025 |
DUNA-HUS,s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2003/2025
|
chlieb + mraz.tovar
|
252,41 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávkach tovaru
|
08.01.2025 |
Anna Kalmárová |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2004/2025
|
zelenina + ovocie
|
419,90 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
10.01.2025 |
Kasper,spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2005/2025
|
chlieb + mraz.tovar
|
498,98 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávkach tovaru
|
10.01.2025 |
Anna Kalmárová |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2006/2025
|
mäso
|
387,24 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov
|
13.01.2025 |
DUNA-HUS,s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2007/2025
|
zelenina + ovocie
|
781,14 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
13.01.2025 |
Kasper,spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3063/2025
|
bio odpad
|
89,18 |
s DPH |
č.z.:0811214
|
3120253899
|
09.10.2025 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3061/2025
|
el.energia
|
542,99 |
s DPH |
č.z.:3105202350
|
7132170540
|
07.10.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |