|
|
Faktúra |
KDF/001/2023
|
Pracovná zdravotná služba na rok 2023
|
55,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo zo dňa 15.03.2018
|
05.01.2023 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
KDF/264/2025
|
Príspevok zo SF- obedy 10/2025 / SF
|
312,40 |
s DPH |
obdobie október 2025
|
SF 10/2025
|
03.11.2025 |
Gymnázium FGL - ZŠS |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2071/2025
|
mäso
|
443,63 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov
|
17.03.2025 |
DUNA-HUS,s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2072/2025
|
chlieb + mraz.tovar
|
82,22 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávkach tovaru
|
17.03.2025 |
Anna Kalmárová |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2179/2025
|
chlieb + mraz.tovar
|
76,34 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávkach tovaru
|
02.07.2025 |
Anna Kalmárová |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2252/2025
|
ryby
|
509,08 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
29.10.2025 |
Bidfood |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2232/2025
|
mäso
|
552,76 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov
|
13.10.2025 |
DUNA-HUS,s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/263/2025
|
Odber zemného plynu 01. 11. 2025 - 30. 11. 2025
|
67,00 |
s DPH |
odberné miesta č.4100000988,4100005821
|
Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat.
|
02.11.2025 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/265/2025
|
Príspevok zamestnavateľa - obedy 10/2025 / VÚ
|
2 171,18 |
s DPH |
obdobie október 2025
|
VÚ 10/2025
|
03.11.2025 |
Gymnázium FGL - ZŠS |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2069/2025
|
chlieb + mraz.tovar
|
257,77 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávkach tovaru
|
13.03.2025 |
Anna Kalmárová |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/266/2025
|
Telekomunikačné služby
|
207,80 |
s DPH |
obdobie 01. 11. 2025 - 30. 11. 2025
|
Zmluva č.281253791 - 7.1.2019
|
03.11.2025 |
VNET a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/267/2025
|
Elektrická energia - odb.m.3106082828 - zml.č.6500071103 - Podbrezovská
|
23,94 |
s DPH |
obdobie 01. 11. 2025 - 30. 11. 2025
|
Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat.
|
03.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/268/2025
|
Elektrická energia - odb.m.3106082821 - zml.č.6500060148 - Podbrezovská
|
27,29 |
s DPH |
obdobie 01. 11. 2025 - 30. 11. 2026
|
Zmluva č.6500071103 zo dňa 21.06.2006
|
03.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/269/2025
|
Elektrická energia - odb.m.3106082822 - zml.č.6500060149 - Podbrezovská
|
24,17 |
s DPH |
obdobie 01. 11. 2025 - 30. 11. 2027
|
Zmluva.č.6500060148 zo dňa 06.10.2005
|
03.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/270/2025
|
Elektrická energia - odb.m.3106082823 - zml.č.6500060150 - Podbrezovská
|
46,15 |
s DPH |
obdobie 01. 11. 2025 - 30. 11. 2028
|
Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005
|
03.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/271/2025
|
Elektrická energia - odb.m.3106082824 - zml.č.6500030151 - Podbrezovská
|
21,89 |
s DPH |
obdobie 01. 11. 2025 - 30. 11. 2029
|
Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005
|
03.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/272/2025
|
čistiace prostriedky BULTOP 10l
|
102,56 |
s DPH |
Objednávka č. 2025043 zo dňa 04. 11. 2025
|
Objednávka č. 2025043 zo dňa 04. 11. 2025
|
04.11.2025 |
INGOCLEAR s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2070/2025
|
zelenina + ovocie
|
249,99 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
14.03.2025 |
Kasper,spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2068/2025
|
zelenina + ovocie
|
269,23 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
13.03.2025 |
Kasper,spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/274/2025
|
Elektrická energia - škola
|
876,96 |
s DPH |
obdobie 01. 10. 2025 - 31. 10. 2025
|
Zmluva č.6410012565 zo dňa 01.02.2005 v znení dod.
|
06.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |