|
|
Faktúra |
KDF/001/2023
|
Pracovná zdravotná služba na rok 2023
|
55,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo zo dňa 15.03.2018
|
05.01.2023 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
KDF/221/2024
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby - OOÚ
|
79,00 |
s DPH |
obdobie 09/2024
|
Zmluva č.176 zo dňa 15.06.2018
|
02.10.2024 |
JUDr. B.Lániková, advokátka s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/209/2024
|
telefón - vrátnica - DaG
|
132,00 |
s DPH |
Objednávka č. 2024030 zo dňa 24.09.2024
|
Darovacia zmluva OZ Združenie Priateľov Gymnázia FGL
|
24.09.2024 |
VNET a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/210/2024
|
nábytok - DaG
|
674,78 |
s DPH |
Objednávka č. 2024032 zo dňa 24.09.2024
|
Darovacia zmluva OZ Združenie Priateľov Gymnázia FGL
|
25.09.2024 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/002/2023
|
Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.1
|
185,79 |
s DPH |
|
Zmluva o výpožičke zo dňa 05.05.2017
|
09.01.2023 |
FONDBYT, s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
KDF/211/2024
|
Príspevok zo SF- obedy 09/2024 / SF
|
258,40 |
s DPH |
SF 09/2024
|
obdobie september 2024
|
01.10.2024 |
Gymnázium FGL - ZŠS |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/212/2024
|
Príspevok zamestnavateľa - obedy 09/2024 / VÚ
|
310,80 |
s DPH |
VÚ 09/2024
|
obdobie september 2024
|
01.10.2024 |
Gymnázium FGL - ZŠS |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/213/2024
|
Vodné, stočné, zrážky
|
474,38 |
s DPH |
obdobie 19. 08. 2024 - 25. 08. 2024 - vyúčtovacia faktúra
|
Zmluva č.PZ002000052396_003 zo dňa 07. 09. 2024
|
01.10.2024 |
BVS, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/214/2024
|
BTS a PO za 2.štvrťrok 2024
|
108,00 |
s DPH |
obdobie 3. štvrťrok 2024
|
zml.č.27/2005 - 4.1.2005
|
01.10.2024 |
Milan Bojnanský |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/215/2024
|
Odber zemného plynu 01. 10. 2024 - 31. 10. 2024
|
97,00 |
s DPH |
odberné miesta č.4100000988,4100005821
|
Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat.
|
01.10.2024 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/216/2024
|
Elektrická energia - odb.m.3106082828 - zml.č.6500071103 - Podbrezovská
|
27,44 |
s DPH |
obdobie 01. 10. 2024 - 31. 10. 2024
|
Zmluva č.6500071103 zo dňa 21.06.2006
|
01.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/217/2024
|
Elektrická energia - odb.m.3106082821 - zml.č.6500060148 - Podbrezovská
|
31,93 |
s DPH |
obdobie 01. 10. 2024 - 31. 10. 2024
|
Zmluva.č.6500060148 zo dňa 06.10.2005
|
01.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/218/2024
|
Elektrická energia - odb.m.3106082822 - zml.č.6500060149 - Podbrezovská
|
31,33 |
s DPH |
obdobie 01. 10. 2024 - 31. 10. 2024
|
Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005
|
01.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/219/2024
|
Elektrická energia - odb.m.3106082823 - zml.č.6500060150 - Podbrezovská
|
54,46 |
s DPH |
obdobie 01. 10. 2024 - 31. 10. 2024
|
Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005
|
01.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/220/2024
|
Elektrická energia - odb.m.3106082824 - zml.č.6500030151 - Podbrezovská
|
20,43 |
s DPH |
obdobie 01. 10. 2024 - 31. 10. 2024
|
Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005
|
01.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/222/2024
|
IKT služby
|
390,00 |
s DPH |
obdobie september 2024
|
Zmluva č. 01/2008 a dodatku č. 01/2016
|
02.10.2024 |
Aneta Štibravá |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/207/2024
|
Madlá na visiaci zámok - DaG
|
103,68 |
s DPH |
Objednávka č. 2024024 zo dňa 02.09.2024
|
Objednávka č. 2024024 zo dňa 02.09.2024
|
20.09.2024 |
A J Produkty a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/223/2024
|
čistiace potreby
|
100,06 |
s DPH |
Webobjednávka č. 322450108 zo dňa 24. 09. 2024
|
Objednávka č. 2024034 zo dňa 03. 10. 2024
|
03.10.2024 |
INGOCLEAR s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/224/2024
|
príslušenstvo k darovanému projektoru - DaG
|
96,00 |
s DPH |
Webobjednávka č. 2410045291 zo dňa 03. 10. 2024
|
Objednávka č. 2024035 zo dňa 03. 10. 2025
|
03.10.2024 |
Agem computers |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/225/2024
|
Telekomunikačné služby
|
201,24 |
s DPH |
obdobie 01. 10. 2024 - 31. 10. 2024
|
Zmluva č.281253791 - 7.1.2019
|
03.10.2024 |
VNET a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2024 |