Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra KDF/180/2023 Učebné pomôcky - florbal DaG 852,70 s DPH Objednávka č. 16/2023 31.08.2023 Florbal s.r.o. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 31.08.2023
Faktúra KDF/205/2023 3xmonitory Samsung DaG 275,70 s DPH Objednávka č. 25/2023 zo dňa 02.10.2023 02.10.2023 ELEKTROSPED, a.s. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 31.10.2023
Faktúra KDF/199/2023 Adaptéry pre notebooky DaG 100,60 s DPH Objednávka č. 2310047361 zo dňa 04.09.2023 22.09.2023 Agem computers RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 30.09.2023
Faktúra KDF/031/2023 Aktualizacné vzdelávanie - inklúzia a digitalizácia - sebaregulácia 300,00 s DPH Objednávka č. 03/2023 zo dňa 17.02.2023 17.02.2023 Dr.J.Raabe Slovensko,s.r.o. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 28.02.2023
Objednávka 03/2023 Aktualizačné vzdelávanie - inklúzia a digitalizácia - sebaregulácia 300,00 s DPH 15.02.2023 Dr.J.Raabe Slovensko,s.r.o. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 28.02.2023
Faktúra KDF/071/2023 BTS a PO za 1.štvrťrok 2023 108,00 s DPH zml.č.27/2005 - 4.1.2005 05.04.2023 Milan Bojnanský RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 30.04.2023
Faktúra KDF/151/2023 BTS a PO za 2.štvrťrok 2023 108,00 s DPH zml.č.27/2005 - 4.1.2005 06.07.2023 Milan Bojnanský RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 31.07.2023
Faktúra KDF/214/2024 BTS a PO za 2.štvrťrok 2024 108,00 s DPH obdobie 3. štvrťrok 2024 zml.č.27/2005 - 4.1.2005 01.10.2024 Milan Bojnanský Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
Faktúra KDF/150/2024 BTS a PO za 2.štvrťrok 2024 108,00 s DPH zml.č.27/2005 - 4.1.2005 04.07.2024 Milan Bojnanský RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 31.07.2024
Faktúra KDF/217/2023 BTS a PO za 3.štvrťrok 2023 108,00 s DPH zml.č.27/2005 - 4.1.2005 04.10.2023 Milan Bojnanský RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 31.10.2023
Faktúra KDF/286/2023 BTS a PO za 4.štvrťrok 2023 108,00 s DPH zml.č.27/2005 - 4.1.2005 12.12.2023 Milan Bojnanský RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 31.12.2023
Faktúra KDF/079/2024 BTS a PO za 4.štvrťrok 2023 108,00 s DPH zml.č.27/2005 - 4.1.2005 obdobie 1. štvrťrok 2024 05.04.2024 Milan Bojnanský RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 30.04.2024
Faktúra KDF/286/2024 BTS a PO za 4.štvrťrok 2024 108,00 s DPH zml.č.27/2005 - 4.1.2005 obdobie 4. štvrťrok 2024 45644 Milan Bojnanský Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
Faktúra KDF/286/2024 BTS a PO za 4.štvrťrok 2024 108,00 s DPH zml.č.27/2005 - 4.1.2005 obdobie 4. štvrťrok 2024 18.12.2024 Milan Bojnanský Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
Faktúra KDF/197/2023 Chemická dezinsekcia 180,00 s DPH Objednávka č. 22/2023 zo dňa 21.9.2023 21.09.2023 INSEKTPOL spol. s.r.o. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 30.09.2023
Objednávka 22/2023 Chemická dezinsekcia 180,00 s DPH 21.09.2023 INSEKTPOL spol. s r.o. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 30.09.2023
Objednávka 07/2023 Deratizácia 200,00 s DPH 12.04.2023 INSEKTPOL spol. s.r.o. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 30.04.2023
Faktúra KDF/087/2023 Deratizácia - kladenie deratizačných nástrah 203,28 s DPH Objednávka č. 07/2023 zo dňa 12.04.2023 19.04.2023 INSEKTPOL spol. s.r.o. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 30.04.2023
Faktúra KDF/233/2024 Deratizácia - kladenie nástrah 203,28 s DPH Objednávka č. 2024037 zo dňa 03. 10. 2024 Objednávka č. 2024037 zo dňa 03. 10. 2024 10.10.2024 INSEKTPOL spol. s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
Faktúra KDF/037/2024 Deratizácia - kladenie nástrah a chemická dezinsekcia 233,28 s DPH Objednávka č. 22024004 zo dňa 06. 02. 2024 12.02.2024 INSEKTPOL spol. s.r.o. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 29.02.2024
zobrazené záznamy: 1-20/1231