|
|
Faktúra |
KDF/001/2023
|
Pracovná zdravotná služba na rok 2023
|
55,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo zo dňa 15.03.2018
|
05.01.2023 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
KDF/203/2025
|
Elektrická energia - odb.m.3106082821 - zml.č.6500060148 - Podbrezovská
|
27,29 |
s DPH |
obdobie 01. 09. 2025 - 30. 09. 2025
|
Zmluva.č.6500060148 zo dňa 06.10.2005
|
01.09.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/217/2025
|
Telekomunikačné služby - mobilný telefón
|
14,76 |
s DPH |
obdobie 15. 08. 2025 - 14. 09. 2025
|
0911256642, zml.zo dna 24.3.2011
|
16.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/216/2025
|
šatníkové skrine CLASSIC 4 sekcie + madlá na visací zámok - DaG
|
3 703,58 |
s DPH |
Objednávka č. 2025024 zo dňa 05. 09. 2025
|
Objednávka č. 2025024 zo dňa 05. 09. 2025
|
16.09.2025 |
A J Produkty a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/215/2025
|
Edukačné publikácie na šk. r. 2025/26 - ON
|
114,00 |
s DPH |
EP zo štátneho rozpočtu na šk. r. 2025/2026
|
Objednávka č. 2025028 zo dňa 09. 09. 2025
|
16.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/214/2025
|
Edukačné publikácie na šk. r. 2025/26 - Nemčina, Francúština
|
1 429,90 |
s DPH |
EP zo štátneho rozpočtu na šk. r. 2025/2026
|
Objednávka č. 2025027 zo dňa 09. 09. 2025
|
16.09.2025 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/213/2025
|
Edukačné publikácie na šk. r. 2025/26 - Chémia
|
432,00 |
s DPH |
EP zo štátneho rozpočtu na šk. r. 2025/2026
|
Objednávka č. 2025026 zo dňa 09. 09. 2025
|
10.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/212/2025
|
Edukačné publikácie na šk. r. 2025/26 - Geografia
|
300,00 |
s DPH |
EP zo štátneho rozpočtu na šk. r. 2025/2026
|
Objednávka č. 2025025 zo dňa 07. 09. 2025
|
10.09.2025 |
MAPA Slovakia - Trade s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/211/2025
|
Dodávka tepelnej energie
|
2 874,65 |
s DPH |
obdobie 01. 08. 2025 - 31. 08. 2025
|
Zmluva č.374/18/2016
|
10.09.2025 |
Veolia Energia Pod. Bisk. s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/210/2025
|
IKT služby
|
390,00 |
s DPH |
obdobie august 2025
|
Zmluva č. 01/2008 a dodatku č. 01/2016
|
09.09.2025 |
Aneta Štibravá |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/209/2025
|
Elektrická energia - škola
|
358,83 |
s DPH |
obdobie 01. 08. 2025 - 31. 08. 2025
|
Zmluva č.6410012565 zo dňa 01.02.2005 v znení dod.
|
04.09.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/208/2025
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby - OOÚ
|
79,00 |
s DPH |
obdobie 08/2025
|
Zmluva č.176 zo dňa 15.06.2018
|
04.09.2025 |
JUDr. B.Lániková, advokátka s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/207/2025
|
Telekomunikačné služby
|
204,80 |
s DPH |
obdobie 01. 09. 2025 - 30. 09. 2025
|
Zmluva č.281253791 - 7.1.2019
|
03.09.2025 |
VNET a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/206/2025
|
Elektrická energia - odb.m.3106082824 - zml.č.6500030151 - Podbrezovská
|
21,89 |
s DPH |
obdobie 01. 09. 2025 - 30. 09. 2025
|
Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005
|
01.09.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/205/2025
|
Elektrická energia - odb.m.3106082823 - zml.č.6500060150 - Podbrezovská
|
46,15 |
s DPH |
obdobie 01. 09. 2025 - 30. 09. 2025
|
Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005
|
01.09.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/204/2025
|
Elektrická energia - odb.m.3106082822 - zml.č.6500060149 - Podbrezovská
|
24,17 |
s DPH |
obdobie 01. 09. 2025 - 30. 09. 2025
|
Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005
|
01.09.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/202/2025
|
Elektrická energia - odb.m.3106082828 - zml.č.6500071103 - Podbrezovská
|
23,94 |
s DPH |
obdobie 01. 09. 2025 - 30. 09. 2025
|
Zmluva č.6500071103 zo dňa 21.06.2006
|
01.09.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/219/2025
|
Edukačné publikácie na šk. r. 2025/26 - ŠPJ
|
1 242,87 |
s DPH |
EP zo štátneho rozpočtu na šk. r. 2025/2026
|
Objednávka č. 2025030 zo dňa 17. 09. 2025
|
18.09.2025 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/201/2025
|
Odber zemného plynu 01. 09. 2025 - 30. 09. 2025
|
67,00 |
s DPH |
odberné miesta č.4100000988,4100005821
|
Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat.
|
01.09.2025 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/200/2025
|
Príspevok zamestnavateľa - obedy 08/2025 / VÚ
|
325,26 |
s DPH |
obdobie august 2025
|
VÚ 08/2025
|
01.09.2025 |
Gymnázium FGL - ZŠS |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.09.2025 |