Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra KDF/001/2023 Pracovná zdravotná služba na rok 2023 55,00 s DPH Zmluva o dielo zo dňa 15.03.2018 05.01.2023 GHP Medical Services, s.r.o. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 31.01.2023
Faktúra KDF/278/2024 Výkon funkcie zodpovednej osoby - OOÚ 79,00 s DPH obdobie 11/2024 Zmluva č.176 zo dňa 15.06.2018 03.12.2024 JUDr. B.Lániková, advokátka s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
Objednávka 2024053 káble pre monitory 18,00 s DPH 18.12.2024 Agem computers Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
Objednávka 2024052 čipové karty 63,60 s DPH 28.11.2024 TransData s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 28.11.2024
Objednávka 2024051 odvoz kontajnera 240,00 s DPH 28.11.2024 A-Z STAV, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 28.11.2024
Objednávka 2024050 nábytok - DaG 3 819,38 s DPH 22.11.2024 IKEA Bratislava s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 22.11.2024
Objednávka 2024049 vysavače - DaG 301,96 s DPH 22.11.2024 Alza.sk, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 22.11.2024
Objednávka 2024048 káble HDMI - DaG 44,40 s DPH 20.11.2024 Agem computers Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 22.11.2024
Objednávka 2024047 EVIDEI balík - predĺženie licencie 417,60 s DPH 12.11.2024 KODYS SLOVENSKO, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 22.11.2024
Objednávka 2024046 kancelárske - stolové kalendáre 98,83 s DPH 12.11.2024 Anton Jendek - A+Z Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 22.11.2024
Faktúra KDF/280/2024 Telekomunikačné služby 199,81 s DPH obdobie 01. 12. 2024 - 31. 12. 2024 Zmluva č.281253791 - 7.1.2019 03.12.2024 VNET a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
Faktúra KDF/279/2024 čipové karty 63,60 s DPH Webobjednávka K/242902 Objednávka č. 2024052 zo dňa 29. 11. 2024 03.12.2024 TransData s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
Faktúra KDF/277/2024 odvoz kontajnera - bioodpad 240,00 s DPH Objednávka č. 2024051 zo dňa 28. 11. 2024 Objednávka č. 2024051 zo dňa 28. 11. 2024 02.12.2024 A-Z STAV, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
Objednávka 2024055 revízie elektro 1 116,00 s DPH 18.12.2024 IN-TECH PLUS, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
Faktúra KDF/276/2024 IKT služby 390,00 s DPH obdobie november 2024 Zmluva č. 01/2008 a dodatku č. 01/2016 02.12.2024 Aneta Štibravá Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
Faktúra KDF/275/2024 Príspevok zamestnavateľa - obedy 11/2024 / VÚ 2 072,00 s DPH VÚ 11/2024 obdobie november 2024 02.12.2024 Gymnázium FGL - ZŠS Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
Faktúra KDF/274/2024 Príspevok zo SF- obedy 11/2024 / SF 280,00 s DPH SF 11/2024 obdobie november 2024 02.12.2024 Gymnázium FGL - ZŠS Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
Faktúra KDF/273/2024 Odber zemného plynu 01. 12. 2024 - 31. 12. 2024 97,00 s DPH odberné miesta č.4100000988,4100005821 Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat. 01.12.2024 SPP, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
Faktúra KDF/272/2024 Vodné, stočné, zrážky 676,91 s DPH obdobie 19. 10. 2024 - 18. 11. 2024 - vyúčtovacia faktúra Zmluva č.PZ002000052396_002 zo dňa 24.01.2020 29.11.2024 BVS, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 29.11.2024
Faktúra KDF/271/2024 nábytok - DaG 3 819,38 s DPH Darovacia zmluva OZ Združenie Priateľov Gymnázia FGL Objednávka č. 2024050 zo dňa 22. 11. 2024 25.11.2024 IKEA Bratislava s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 29.11.2024
zobrazené záznamy: 1-20/1776