|
|
Faktúra |
KDF/001/2023
|
Pracovná zdravotná služba na rok 2023
|
55,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo zo dňa 15.03.2018
|
05.01.2023 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
KDF/136/2025
|
Elektrická energia - odb.m.3106082822 - zml.č.6500060149 - Podbrezovská
|
24,17 |
s DPH |
obdobie 01. 06. 2025 - 30. 06. 2025
|
Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005
|
02.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/146/2025
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby - OOÚ
|
79,00 |
s DPH |
obdobie 05/2025
|
Zmluva č.176 zo dňa 15.06.2018
|
04.06.2025 |
JUDr. B.Lániková, advokátka s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/145/2025
|
Telekomunikačné služby
|
212,26 |
s DPH |
obdobie 01. 06. 2025 - 30. 06. 2025
|
Zmluva č.281253791 - 7.1.2019
|
03.06.2025 |
VNET a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/144/2025
|
Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.8 - vyúčtovanie 2024
|
345,80 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 06.06.2023
|
vyúčtovanie 2024
|
03.06.2025 |
FONDBYT, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/143/2025
|
Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.4 - vyúčtovanie 2024 (preplatok)
|
-17,77 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 06.06.2023
|
vyúčtovanie 2024
|
03.06.2025 |
FONDBYT, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/142/2025
|
Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.3 - vyúčtovanie 2024
|
863,59 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 06.06.2023
|
vyúčtovanie 2024
|
03.06.2025 |
FONDBYT, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/141/2025
|
Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.2 - vyúčtovanie 2024
|
405,10 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 06.06.2023
|
vyúčtovanie 2024
|
03.06.2025 |
FONDBYT, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/140/2025
|
Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.1 - vyúčtovanie 2024
|
481,86 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 06.06.2023
|
vyúčtovanie 2024
|
03.06.2025 |
FONDBYT, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/139/2025
|
eTlačivá pre SŠ licencia na rok
|
323,99 |
s DPH |
Objednávka č. 2025020 zo dňa 29. 05. 2025
|
obdobie 01. 06. 2025 - 31. 05. 2026
|
03.06.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/138/2025
|
Elektrická energia - odb.m.3106082824 - zml.č.6500030151 - Podbrezovská
|
21,89 |
s DPH |
obdobie 01. 06. 2025 - 30. 06. 2025
|
Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005
|
02.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/137/2025
|
Elektrická energia - odb.m.3106082823 - zml.č.6500060150 - Podbrezovská
|
46,15 |
s DPH |
obdobie 01. 06. 2025 - 30. 06. 2025
|
Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005
|
02.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/135/2025
|
Elektrická energia - odb.m.3106082821 - zml.č.6500060148 - Podbrezovská
|
27,29 |
s DPH |
obdobie 01. 06. 2025 - 30. 06. 2025
|
Zmluva.č.6500060148 zo dňa 06.10.2005
|
02.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/148/2025
|
Dodávka tepelnej energie
|
2 989,87 |
s DPH |
obdobie 01. 05. 2025 - 31. 05. 2025
|
Zmluva č.374/18/2016
|
10.06.2025 |
Veolia Energia Pod. Bisk. s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/134/2025
|
Elektrická energia - odb.m.3106082828 - zml.č.6500071103 - Podbrezovská
|
23,94 |
s DPH |
obdobie 01. 06. 2025 - 30. 06. 2025
|
Zmluva č.6500071103 zo dňa 21.06.2006
|
02.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/133/2025
|
IKT služby
|
390,00 |
s DPH |
obdobie máj 2025
|
Zmluva č. 01/2008 a dodatku č. 01/2016
|
02.06.2025 |
Aneta Štibravá |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/132/2025
|
Príspevok zamestnavateľa - obedy 05/2025 / VÚ
|
1 951,56 |
s DPH |
obdobie máj 2025
|
VÚ 05/2025
|
02.06.2025 |
Gymnázium FGL - ZŠS |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/131/2025
|
Príspevok zo SF- obedy 05/2025 / SF
|
280,80 |
s DPH |
obdobie máj 2025
|
SF 05/2025
|
02.06.2025 |
Gymnázium FGL - ZŠS |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/130/2025
|
Odber zemného plynu 01. 06. 2025 - 30. 06. 2025
|
67,00 |
s DPH |
odberné miesta č.4100000988,4100005821
|
Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat.
|
01.06.2025 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025020
|
eTlačivá pre Stredné školy 400 a viac žiakov, licencia
|
323,99 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
05.06.2025 |