|
|
Faktúra |
KDF/001/2023
|
Pracovná zdravotná služba na rok 2023
|
55,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo zo dňa 15.03.2018
|
05.01.2023 |
GHP Medical Services, s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
KDF/3062/2025
|
oprava kotla
|
122,16 |
s DPH |
4030/2025
|
252929
|
02.08.2026 |
Gastro Market - Linorex |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3054/2025
|
všeobecný materiál
|
350,43 |
s DPH |
4027/2025
|
252529
|
03.09.2025 |
Gastro Market - Linorex |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3055/2025
|
el.energia
|
242,05 |
s DPH |
č.z.:3105202350
|
7171645638
|
05.09.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3056/2025
|
čistiace prostriedky
|
492,12 |
s DPH |
4020/2025
|
FV251191
|
08.09.2025 |
AGROSAM - Ing.R. Lelkeš |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3057/2025
|
volania
|
13,00 |
s DPH |
č.z.:0911956174
|
8375573624
|
16.09.2025 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3058/2025
|
tablet + držiak
|
184,50 |
s DPH |
4026/2025
|
250100142
|
16.09.2025 |
PC Klinik, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3059/2025
|
kontrola vzduchotechniky
|
180,20 |
s DPH |
4031/2025
|
2509003
|
23.09.2025 |
Imtec s.r.o |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3060/2025
|
refundácia
|
8 826,73 |
s DPH |
|
12025
|
25.09.2025 |
Gymnázium F.G.Lorcu |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3061/2025
|
el.energia
|
542,99 |
s DPH |
č.z.:3105202350
|
7132170540
|
07.10.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3063/2025
|
bio odpad
|
89,18 |
s DPH |
č.z.:0811214
|
3120253899
|
09.10.2025 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3052/2025
|
maľovanie kuchyne
|
1 050,00 |
s DPH |
4019/2025
|
45778
|
19.08.2025 |
Karol Spechtenhauser |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3064/2025
|
oprava kotla
|
78,72 |
s DPH |
4044/2025
|
253028
|
09.10.2025 |
Gastro Market - Linorex |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3065/2025
|
refundácia
|
5 900,35 |
s DPH |
|
2025002
|
09.10.2025 |
Gymnázium F.G.Lorcu |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3066/2025
|
pranie a žehlenie obrusov
|
36,72 |
s DPH |
4033/2025
|
20250582
|
08.10.2025 |
LIKA servis s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3067/2025
|
revízia výťahu
|
80,00 |
s DPH |
č.z.:1529
|
132/25/OR
|
16.10.2025 |
ORGO - LIFT, Peter Orgoník |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3068/2025
|
volania
|
13,00 |
s DPH |
č.z.:0911956174
|
8377156834
|
16.10.2025 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3069/2025
|
všeobecný materiál
|
204,80 |
s DPH |
4046/2025
|
32501885
|
21.10.2025 |
RM GASTRO - JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3070/2025
|
PC - Karlíková
|
419,00 |
s DPH |
4047/2025
|
6025009288
|
23.10.2025 |
E LINKX a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3071/2025
|
office standard
|
405,90 |
s DPH |
4049/2025
|
200251186
|
29.10.2025 |
EXE,a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |