|
|
Zmluva |
104/2025
|
dar - skrinky
|
100,00 |
s DPH |
|
104/2025
|
25.08.2025 |
Gymnázium FGL |
Lýdia Ďorďayová |
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2123/2025
|
ryby
|
214,14 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
30.04.2025 |
Bidfood |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2114/2025
|
zelenina + ovocie
|
773,53 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
23.04.2025 |
Kasper,spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2115/2025
|
chlieb + mraz.tovar
|
598,27 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávkach tovaru
|
24.04.2025 |
Anna Kalmárová |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2116/2025
|
koncentráty + čaje
|
998,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Eli Pro s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2117/2025
|
zelenina + ovocie
|
566,29 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
25.04.2025 |
Kasper,spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2118/2025
|
zelenina + ovocie
|
940,26 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
28.04.2025 |
Kasper,spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2119/2025
|
mäso
|
316,32 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov
|
28.04.2025 |
DUNA-HUS,s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2120/2025
|
zelenina + ovocie
|
455,66 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
29.04.2025 |
Kasper,spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2121/2025
|
chlieb + mraz.tovar
|
412,64 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávkach tovaru
|
30.04.2025 |
Anna Kalmárová |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2122/2025
|
zelenina + ovocie
|
146,59 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
30.04.2025 |
Kasper,spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2124/2025
|
zelenina + ovocie
|
837,40 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
05.05.2025 |
Kasper,spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2112/2025
|
zelenina + ovocie
|
188,41 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
15.04.2025 |
Kasper,spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2125/2025
|
mäso
|
833,74 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov
|
05.05.2025 |
DUNA-HUS,s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2126/2025
|
zelenina + ovocie
|
397,46 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
09.05.2025 |
Kasper,spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2127/2025
|
mäso
|
55,43 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov
|
09.05.2025 |
DUNA-HUS,s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2128/2025
|
chlieb + mraz.tovar
|
821,48 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávkach tovaru
|
09.05.2025 |
Anna Kalmárová |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2129/2025
|
mäso
|
820,51 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov
|
12.05.2025 |
DUNA-HUS,s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2130/2025
|
zelenina + ovocie
|
588,55 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
12.05.2025 |
Kasper,spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2131/2025
|
zelenina + ovocie
|
377,15 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
14.05.2025 |
Kasper,spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.05.2025 |