|
|
Faktúra |
KDF/3085/2025
|
volania
|
13,67 |
s DPH |
8380299736
|
č.z.:0911956174
|
16.12.2025 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3084/2025
|
odvoz bio odpadu
|
142,68 |
s DPH |
3120254840
|
č.z.:0811214
|
11.12.2025 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3083/2025
|
oprava plynovej panvice
|
78,72 |
s DPH |
FA253809
|
4040/2025
|
11.12.2025 |
Gastro Market - Linorex |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3082/2025
|
toner do tlačiarne
|
29,90 |
s DPH |
20155495
|
4039/2025
|
10.12.2025 |
GigaPrint.sk., s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3081/2025
|
el.energia
|
622,52 |
s DPH |
7142039683
|
č.z.:3105202350
|
04.12.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3080/2025
|
oprava el. Kotla- polievkový
|
97,17 |
s DPH |
EA253628
|
4038/2025
|
27.11.2025 |
Gastro Market - Linorex |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3079/2025
|
čistiace prostriedky
|
709,10 |
s DPH |
FV251392
|
4035/2025
|
26.11.2025 |
AGROSAM - Ing.R. Lelkeš |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3078/2025
|
čistenie lapaču tukov
|
492,00 |
s DPH |
36/2025
|
4037/2025
|
25.11.2025 |
Bodinger Stanislav |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3077/2025
|
volania
|
17,63 |
s DPH |
8378730706
|
č.z.:0911956174
|
17.11.2025 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3076/2025
|
kancelárske potreby
|
254,68 |
s DPH |
250101020
|
4036/2025
|
18.11.2025 |
VISI INVEST s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3075/2025
|
bio odpad
|
124,85 |
s DPH |
3120254376
|
č.z.:0811214
|
13.11.2025 |
Marius Pedersen ,a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3074/2025
|
všeobecný materiál
|
262,61 |
s DPH |
253394
|
4045/2025
|
11.11.2025 |
Gastro Market - Linorex |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3073/2025
|
el.energia
|
614,36 |
s DPH |
7161764635
|
č.z.:3105202350
|
07.11.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3072/2025
|
pracovné odevy
|
800,18 |
s DPH |
4034/2025
|
202517013
|
30.10.2025 |
Ľubica, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3071/2025
|
office standard
|
405,90 |
s DPH |
4049/2025
|
200251186
|
29.10.2025 |
EXE,a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3070/2025
|
PC - Karlíková
|
419,00 |
s DPH |
4047/2025
|
6025009288
|
23.10.2025 |
E LINKX a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3069/2025
|
všeobecný materiál
|
204,80 |
s DPH |
4046/2025
|
32501885
|
21.10.2025 |
RM GASTRO - JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3068/2025
|
volania
|
13,00 |
s DPH |
č.z.:0911956174
|
8377156834
|
16.10.2025 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3067/2025
|
revízia výťahu
|
80,00 |
s DPH |
č.z.:1529
|
132/25/OR
|
16.10.2025 |
ORGO - LIFT, Peter Orgoník |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3066/2025
|
pranie a žehlenie obrusov
|
36,72 |
s DPH |
4033/2025
|
20250582
|
08.10.2025 |
LIKA servis s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |