|
|
Faktúra |
KDF/296/2025
|
Pracovné oblečenie pre upratovačky a školníka
|
425,56 |
s DPH |
Objednávka č. 2025045 zo dňa 12. 11. 2025
|
Objednávka č. 2025045 zo dňa 12. 11. 2025
|
12.12.2025 |
Ing. Robert Lelkes - AGROSAM |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/305/2025
|
materiál pre defibrilátor
|
311,19 |
s DPH |
Objednávka č. 2025051 zo dňa 23. 12. 2025
|
Objednávka č. 2025051 zo dňa 23. 12. 2025
|
29.12.2025 |
AURA TRADE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/297/2025
|
Doplatok za práce a materiál pri rekonštrukcii školy podľa Zmluvy o dielo 1/2025
|
274 777,01 |
s DPH |
Rozpočtové opatrenie č. 2025/11123 z 09. 09. 2025, RI č. 54563
|
Zmluva o dielo č. 1/2025
|
16.12.2025 |
SYM group s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/298/2025
|
Telekomunikačné služby - mobilný telefón
|
14,76 |
s DPH |
obdobie 15. 11. 2025 - 14. 12. 2025
|
0911256642, zml.zo dna 24.3.2011
|
16.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/299/2025
|
Príspevok zo SF- obedy 12/2025 / SF
|
217,20 |
s DPH |
obdobie december 2025
|
SF 12/2025
|
19.12.2025 |
Gymnázium FGL - ZŠS |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/300/2025
|
Príspevok zamestnavateľa - obedy 12/2025 / VÚ
|
1 509,54 |
s DPH |
obdobie december 2025
|
VÚ 12/2025
|
19.12.2025 |
Gymnázium FGL - ZŠS |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/301/2025
|
Vodné, stočné, zrážky
|
1 087,48 |
s DPH |
obdobie 19. 11. 2025 - 18. 12. 2025 - vyúčtovacia faktúra
|
Zmluva č.PZ002000052396_002 zo dňa 24.01.2020
|
19.12.2025 |
BVS, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/302/2025
|
Zhotovenie čiernobielych normokópií
|
111,61 |
s DPH |
obdobie 20. 11. 2025 - 19. 12. 2025
|
Zmluva č FF 095-25-024\\19852, zo dňa 20. 11. 2025/iRA 4525i
|
22.12.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/303/2025
|
Profylaktický servis vzduchotechnického systému
|
4 099,59 |
s DPH |
Cenová ponuka 20251052 z 05. 11. 2025
|
Objednávka č. 2025050 zo dňa 23. 12. 2025
|
23.12.2025 |
NAJ Klima s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/304/2025
|
usb kľúče na zalohovanie dát
|
19,38 |
s DPH |
Objednávka č. 2025052 zo dňa 23. 12. 2025, webobjednávka 577800902
|
Objednávka č. 2025052 zo dňa 23. 12. 2025
|
29.12.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/293/2025
|
Elektrická energia - škola
|
1 003,29 |
s DPH |
obdobie 01. 11. 2025 - 30. 11. 2025
|
Zmluva č.6410012565 zo dňa 01.02.2005 v znení dod.
|
04.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/295/2025
|
Dodávka tepelnej energie
|
11 679,78 |
s DPH |
obdobie 01. 09. 2025 - 30. 09. 2025
|
Zmluva č.374/18/2016
|
09.12.2025 |
Veolia Energia Pod. Bisk. s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/292/2025
|
licencia na program EVIDEI predplatné na 1 rok - DaG
|
428,04 |
s DPH |
Objednávka č. 202049 zo dňa 04. 12. 2025
|
Objednávka č. 202049 zo dňa 04. 12. 2025
|
04.12.2025 |
KODYS SLOVENSKO, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/291/2025
|
skupinové úrazové poistenie pre školy doplatok
|
14,40 |
s DPH |
Zmluva č. 9881172831 zo dňa 06. 10. 2025
|
obdobie 15. 10. 2025 -15. 10. 2026
|
04.12.2025 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/290/2025
|
Telekomunikačné služby
|
205,87 |
s DPH |
obdobie 01. 12. 2025 - 31. 12. 2025
|
Zmluva č.281253791 - 7.1.2019
|
03.12.2025 |
VNET a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/289/2025
|
BTS a PO za 4.štvrťrok 2025
|
110,70 |
s DPH |
zml.č.27/2005 - 4.1.2005
|
obdobie 4. štvrťrok 2025
|
02.12.2025 |
Milan Bojnanský |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/288/2025
|
Príspevok zamestnavateľa - obedy 11/2025 / VÚ
|
2 082,22 |
s DPH |
obdobie november 2025
|
VÚ 11/2025
|
01.12.2025 |
Gymnázium FGL - ZŠS |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/287/2025
|
Príspevok zo SF- obedy 11/2025 / SF
|
299,00 |
s DPH |
obdobie november 2025
|
SF 11/2025
|
01.12.2025 |
Gymnázium FGL - ZŠS |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/286/2025
|
Odber zemného plynu 01. 11. 2025 - 30. 11. 2025
|
67,00 |
s DPH |
odberné miesta č.4100000988,4100005821
|
Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat.
|
01.12.2025 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/285/2025
|
IKT služby
|
390,00 |
s DPH |
obdobie september 2025
|
Zmluva č. 01/2008 a dodatku č. 01/2016
|
01.12.2025 |
Aneta Štibravá |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.12.2025 |