|
|
Objednávka |
4008/2026
|
kalibrácia teplomerov
|
55,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/3016/2026
|
odvoz bio odpadu
|
71,34 |
s DPH |
č.z.:0811214
|
3120260691
|
10.03.2026 |
Marius Pedersen,a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/3007/2026
|
el.energia
|
532,58 |
s DPH |
č.z.:3105202350
|
7181574762
|
06.02.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/3008/2026
|
zdravotný preukaz - Gutléberová
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Alena Gutléberová |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/3009/2026
|
zdravotný preukaz - Tóthová
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Anna Tóthová |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/3010/2026
|
odvoz bio odpadu
|
71,34 |
s DPH |
č.z.:0811214
|
3120260310
|
11.02.2026 |
Marius Pedersen,a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/3012/2026
|
čistiace prostriedky
|
267,84 |
s DPH |
4004/2026
|
FV260244
|
18.02.2026 |
AGROSAM - Ing.R. Lelkeš |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/3013/2026
|
tonery
|
94,00 |
s DPH |
4006/2026
|
201569615
|
24.02.2026 |
Giga Print sk., s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/3014/2026
|
el.energia
|
494,81 |
s DPH |
č.z.:3105202350
|
7132206984
|
06.03.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/3015/2026
|
konferencia- školenie
|
25,00 |
s DPH |
4007/2026
|
|
09.03.2026 |
1.AŠKOS |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/3011/2026
|
volania
|
13,00 |
s DPH |
č.z.:0911956174
|
8383447445
|
16.02.2026 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/3017/2026
|
volania
|
13,00 |
s DPH |
č.z.:0911956174
|
8385020288
|
16.03.2026 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
4001/2026
|
aktualizácia ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
SOFT - GL, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
4002/2026
|
pranie a žehlenie obrusov
|
75,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
LIKA servis, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
4003/2026
|
umývacia vaňa
|
470,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
Gastro Market - Linorex |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
4004/2026
|
čistiace prostriedky
|
270,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
AGROSAM - Ing.R. Lelkeš |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
4005/2026
|
oprava škrabky na zemiaky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Gastro Market - Linorex |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
4006/2026
|
tonery
|
94,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
Giga Print sk., s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
4007/2026
|
konferencia
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
1.AŠKOS |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/3018/2026
|
oprava škrabky na zemiaky
|
59,04 |
s DPH |
4005/2026
|
FA260742
|
17.03.2026 |
Gastro Market - Linorex |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
19.03.2026 |