|
|
Faktúra |
KDF/242/2025
|
Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.8
|
120,60 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 05.05.2023
|
predpis mesačných zálohových úhrad - mesiace 10. - 12. 2025
|
01.10.2025 |
FONDBYT, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/235/2025
|
Elektrická energia - odb.m.3106082822 - zml.č.6500060149 - Podbrezovská
|
24,17 |
s DPH |
obdobie 01. 10. 2025 - 31. 10. 2025
|
Zmluva.č.6500060148 zo dňa 06.10.2005
|
01.10.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/230/2025
|
Príspevok zo SF- obedy 08/2025 / SF
|
60,00 |
s DPH |
obdobie september 2025
|
SF 09/2025
|
01.10.2025 |
Gymnázium FGL - ZŠS |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/231/2025
|
Príspevok zamestnavateľa - obedy 08/2025 / VÚ
|
417,00 |
s DPH |
obdobie september 2025
|
VÚ 09/2025
|
01.10.2025 |
Gymnázium FGL - ZŠS |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/232/2025
|
Odber zemného plynu 01. 09. 2025 - 30. 09. 2025
|
67,00 |
s DPH |
odberné miesta č.4100000988,4100005821
|
Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat.
|
01.10.2025 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/233/2025
|
Elektrická energia - odb.m.3106082828 - zml.č.6500071103 - Podbrezovská
|
23,94 |
s DPH |
obdobie 01. 10. 2025 - 31. 10. 2025
|
Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat.
|
01.10.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/234/2025
|
Elektrická energia - odb.m.3106082821 - zml.č.6500060148 - Podbrezovská
|
27,29 |
s DPH |
obdobie 01. 10. 2025 - 31. 10. 2025
|
Zmluva č.6500071103 zo dňa 21.06.2006
|
01.10.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/229/2025
|
Edukačné publikácie na šk. r. 2025/26 - BIO
|
132,80 |
s DPH |
Objednávka č. 2025036 zo dňa 19. 09. 2025
|
Webobjednávka č. 589225557 zo dňa 19. 09. 2025
|
01.10.2025 |
Martinus, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/236/2025
|
Elektrická energia - odb.m.3106082823 - zml.č.6500060150 - Podbrezovská
|
46,15 |
s DPH |
obdobie 01. 10. 2025 - 31. 10. 2025
|
Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005
|
01.10.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/238/2025
|
Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.1
|
195,03 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 05.05.2023
|
predpis mesačných zálohových úhrad - mesiace 10. - 12. 2025
|
01.10.2025 |
FONDBYT, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/239/2025
|
Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.2
|
215,70 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 05.05.2023
|
predpis mesačných zálohových úhrad - mesiace 10. - 12. 2025
|
01.10.2025 |
FONDBYT, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/240/2025
|
Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.3
|
190,86 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 05.05.2023
|
predpis mesačných zálohových úhrad - mesiace 10. - 12. 2025
|
01.10.2025 |
FONDBYT, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/241/2025
|
Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.4
|
271,62 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 05.05.2023
|
predpis mesačných zálohových úhrad - mesiace 10. - 12. 2025
|
01.10.2025 |
FONDBYT, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/237/2025
|
Elektrická energia - odb.m.3106082824 - zml.č.6500030151 - Podbrezovská
|
21,89 |
s DPH |
obdobie 01. 10. 2025 - 31. 10. 2025
|
Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005
|
01.10.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/216/2025
|
šatníkové skrine CLASSIC 4 sekcie + madlá na visací zámok - DaG
|
3 703,58 |
s DPH |
Objednávka č. 2025024 zo dňa 05. 09. 2025
|
Objednávka č. 2025024 zo dňa 05. 09. 2025
|
16.09.2025 |
A J Produkty a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/211/2025
|
Dodávka tepelnej energie
|
2 874,65 |
s DPH |
obdobie 01. 08. 2025 - 31. 08. 2025
|
Zmluva č.374/18/2016
|
10.09.2025 |
Veolia Energia Pod. Bisk. s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/212/2025
|
Edukačné publikácie na šk. r. 2025/26 - Geografia
|
300,00 |
s DPH |
EP zo štátneho rozpočtu na šk. r. 2025/2026
|
Objednávka č. 2025025 zo dňa 07. 09. 2025
|
10.09.2025 |
MAPA Slovakia - Trade s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/213/2025
|
Edukačné publikácie na šk. r. 2025/26 - Chémia
|
432,00 |
s DPH |
EP zo štátneho rozpočtu na šk. r. 2025/2026
|
Objednávka č. 2025026 zo dňa 09. 09. 2025
|
10.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/214/2025
|
Edukačné publikácie na šk. r. 2025/26 - Nemčina, Francúština
|
1 429,90 |
s DPH |
EP zo štátneho rozpočtu na šk. r. 2025/2026
|
Objednávka č. 2025027 zo dňa 09. 09. 2025
|
16.09.2025 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/215/2025
|
Edukačné publikácie na šk. r. 2025/26 - ON
|
114,00 |
s DPH |
EP zo štátneho rozpočtu na šk. r. 2025/2026
|
Objednávka č. 2025028 zo dňa 09. 09. 2025
|
16.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.09.2025 |