|
|
Zmluva |
|
dar - skrinky
|
25,00 |
s DPH |
|
216/2024
|
17.10.2024 |
Gymnázium FGL |
Svocáková Zuzana |
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/3002/2025
|
pranie a žehlenie obrusov
|
88,20 |
s DPH |
4033/2024
|
20240636
|
08.01.2025 |
LIKA servis s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
4025/2025
|
čítačka+ káble na Edupage
|
454,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
ascApplied Sowtware Consul.s.r.o. |
|
Mgr.Martinská Vavrová |
riaditeľka |
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
4017/2025
|
oprava (konvektomat)
|
1 610.00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Sobolič Václav |
|
Mgr.Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
4001/2025
|
aktualizácia ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
SOFT - GL, spol.s.r.o. |
|
Mgr.Martinská Vavrová |
riaditeľka |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/292/2024
|
maľovanie natieranie školskej jedálne
|
1 599.60 |
s DPH |
Objednávka č. 2024058 zo dňa 20. 12. 2024
|
Objednávka č. 2024058 zo dňa 20. 12. 2024
|
27.12.2024 |
Karol Spechtenhauser |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/293/2024
|
maľovanie a natieranie triedy
|
978,00 |
s DPH |
Objednávka č. 2024059 zo dňa 20. 12. 2024
|
Objednávka č. 2024059 zo dňa 20. 12. 2024
|
27.12.2024 |
Karol Spechtenhauser |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/064/2024
|
Elektrická energia - odb.m.3106082828 - zml.č.6500071103 - Podbrezovská
|
27,44 |
s DPH |
Zmluva č.6500071103 zo dňa 21.06.2006
|
obdobie 01. 04. 2024 - 30. 04. 2024
|
02.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/065/2024
|
Elektrická energia - odb.m.3106082821 - zml.č.6500060148 - Podbrezovská
|
31,93 |
s DPH |
Zmluva.č.6500060148 zo dňa 06.10.2005
|
obdobie 01. 04. 2024 - 30. 04. 2024
|
02.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/066/2024
|
Elektrická energia - odb.m.3106082822 - zml.č.6500060149 - Podbrezovská
|
31,33 |
s DPH |
Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005
|
obdobie 01. 04. 2024 - 30. 04. 2024
|
02.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/069/2024
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby - OOÚ
|
79,00 |
s DPH |
Zmluva č.176 zo dňa 15.06.2018
|
obdobie 03/2024
|
02.04.2024 |
JUDr. B.Lániková, advokátka s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/303/2024
|
Elektrická energia - škola
|
1 241.48 |
s DPH |
Zmluva č.6410012565 zo dňa 01.02.2005 v znení dod.
|
obdobie 01. 12. 2024 - 31. 12. 2024
|
07.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
|
|
Zmluva |
05/2025
|
dar - skrinky
|
100,00 |
s DPH |
|
5/2025
|
19.06.2025 |
Gymnázium FGL |
Ľuboš Potocký |
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2024010
|
odborné skúšky PZ
|
530,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Jozef Kiss |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2025038
|
tlačivá - list bianco s vodotlačou
|
628,65 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
24.09.2025 |
|
|
Zmluva |
06/2025
|
dar - skrinky
|
25,00 |
s DPH |
|
6/2025
|
02.06.2025 |
Gymnázium FGL |
Mariančiková Barbora |
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025029
|
tonery z DaG
|
74,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Gigaprint.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
4044/2025
|
oprava kotla č.1
|
80,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Gastro Market - Linorex |
|
Mgr.Martinská Vavrová |
riaditeľka |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/198/2025
|
Vodné, stočné, zrážky
|
433,87 |
s DPH |
obdobie 19. 07. 2025 - 18. 08. 2025 - vyúčtovacia faktúra
|
Zmluva č.PZ002000052396_002 zo dňa 24.01.2020
|
29.08.2025 |
BVS, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.08.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/139/2024
|
vodné, stočné, zrážky
|
583,12 |
s DPH |
Zmluva č.PZ002000052396_002 zo dňa 24.01.2020
|
obdobie 19. 05. 2024 - 18. 06. 2024 - vyúčtovacia faktúra
|
29.06.2024 |
BVS, a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
30.06.2024 |