|
|
Faktúra |
KDF/292/2024
|
maľovanie natieranie školskej jedálne
|
1 599.60 |
s DPH |
Objednávka č. 2024058 zo dňa 20. 12. 2024
|
Objednávka č. 2024058 zo dňa 20. 12. 2024
|
27.12.2024 |
Karol Spechtenhauser |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
4002/2025
|
skriňa do šatne
|
354,99 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Merkury shop s.r.o. |
|
Mgr.Martinská Vavrová |
riaditeľka |
04.11.2025 |
|
|
Zmluva |
01/2025
|
dar - skrinky
|
100,00 |
s DPH |
|
1/2025
|
30.05.2025 |
Gymnázium FGL |
Ivan Švieda |
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
4025/2025
|
čítačka+ káble na Edupage
|
454,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
ascApplied Sowtware Consul.s.r.o. |
|
Mgr.Martinská Vavrová |
riaditeľka |
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025014
|
čistiace potreby - škola
|
655,05 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Anton Jendek - A+Z |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
4019/2025
|
maľovanie kuchyne
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Karol Spechtenhauser |
|
Mgr.Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
4017/2025
|
oprava (konvektomat)
|
1 610.00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Sobolič Václav |
|
Mgr.Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
4016/2025
|
oprava panvice - únava materiálu
|
440,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Sobolič Václav |
|
Mgr.Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
4012/2025
|
ventil v škrabke na zemiaky
|
10,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
TUČEK s.r.o. |
|
Mgr.Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/118/2025
|
Elektrická energia - škola
|
660,81 |
s DPH |
obdobie 01. 04. 2025 - 30. 04. 2025
|
Zmluva č.6410012565 zo dňa 01.02.2005 v znení dod.
|
06.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.05.2025 |
|
|
Objednávka |
4001/2025
|
aktualizácia ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2025 |
SOFT - GL, spol.s.r.o. |
|
Mgr.Martinská Vavrová |
riaditeľka |
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
4027/2025
|
všeobecný materiál
|
360,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
Gastro Market - Linorex |
|
Mgr.Martinská Vavrová |
riaditeľka |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2232/2025
|
mäso
|
552,76 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov
|
13.10.2025 |
DUNA-HUS,s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2252/2025
|
ryby
|
509,08 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
29.10.2025 |
Bidfood |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2024016
|
edukačné publikácie na šk. r. 2024/25 - Geografia
|
351,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
MAPA Slovakia - Trade s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024015
|
edukačné publikácie nenormatívne - Španielský jazyk
|
1 020,51 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/139/2024
|
vodné, stočné, zrážky
|
583,12 |
s DPH |
Zmluva č.PZ002000052396_002 zo dňa 24.01.2020
|
obdobie 19. 05. 2024 - 18. 06. 2024 - vyúčtovacia faktúra
|
29.06.2024 |
BVS, a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
30.06.2024 |
|
|
Zmluva |
|
dar - skrinky
|
25,00 |
s DPH |
|
216/2024
|
17.10.2024 |
Gymnázium FGL |
Svocáková Zuzana |
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024010
|
odborné skúšky PZ
|
530,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Jozef Kiss |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/069/2024
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby - OOÚ
|
79,00 |
s DPH |
Zmluva č.176 zo dňa 15.06.2018
|
obdobie 03/2024
|
02.04.2024 |
JUDr. B.Lániková, advokátka s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
30.04.2024 |