|
|
Objednávka |
4019/2025
|
maľovanie kuchyne
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Karol Spechtenhauser |
|
Mgr.Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
4005/2026
|
oprava škrabky na zemiaky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Gastro Market - Linorex |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
28.02.2026 |
|
|
Objednávka |
4014/2026
|
BOZP- školenie
|
295,22 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
4013/2026
|
tonery do tlačiarne
|
55,10 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
Giga Print sk., s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
4012/2026
|
kontrola vzduchotechniky
|
180,20 |
s DPH |
|
|
27.04.2026 |
IMTEC s.r.o |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
4011/2026
|
upratovací stroj
|
1 690.00 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Lindha Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
4010/2026
|
hrniec nízky s pokrievkov
|
235,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Gastro Market - Linorex |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
4009/2026
|
pracovné odevy - vedúca ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
AGROSAM - Ing.R. Lelkeš |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
4008/2026
|
kalibrácia teplomerov
|
55,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
28.03.2026 |
|
|
Objednávka |
4007/2026
|
konferencia
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
1.AŠKOS |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
4006/2026
|
tonery
|
94,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
Giga Print sk., s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
28.02.2026 |
|
|
Objednávka |
4004/2026
|
čistiace prostriedky
|
270,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
AGROSAM - Ing.R. Lelkeš |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2026 |
|
|
Objednávka |
4016/2026
|
pranie a žehlenie obrusov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
LIKA servis, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
4003/2026
|
umývacia vaňa
|
470,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
Gastro Market - Linorex |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2026 |
|
|
Objednávka |
4002/2026
|
pranie a žehlenie obrusov
|
75,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
LIKA servis, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2026 |
|
|
Objednávka |
4001/2026
|
aktualizácia ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
SOFT - GL, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/316/2023
|
odber zemného plynu 01.01.2022 - 31.12.2022
|
-168,78 |
s DPH |
|
Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat.
|
15.01.2024 |
SPP, a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
06/2023
|
Madlá na visiaci zámok
|
51,84 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
A J Produkty a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
Učebné pomôcky - TSV - florbal DaG
|
852,70 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Florbal s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
KDF/303/2024
|
Elektrická energia - škola
|
1 241.48 |
s DPH |
Zmluva č.6410012565 zo dňa 01.02.2005 v znení dod.
|
obdobie 01. 12. 2024 - 31. 12. 2024
|
07.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |