|
|
Faktúra |
KDF/051/2025
|
oprava elektroinštalácie - škola
|
546,86 |
s DPH |
Objednávka č. 2025005 zo dňa 04. 03. 2025
|
Objednávka č. 2025005 zo dňa 04. 03. 2025
|
06.03.2025 |
Miroslav Šurina - JAMIS elektro |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/050/2025
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby - OOÚ
|
79,00 |
s DPH |
obdobie 02/2025
|
Zmluva č.176 zo dňa 15.06.2018
|
05.03.2025 |
JUDr. B.Lániková, advokátka s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/049/2025
|
Elektrická energia - odb.m.3106082824 - zml.č.6500030151 - Podbrezovská
|
21,89 |
s DPH |
obdobie 01. 03. 2025 - 31. 03. 2025
|
Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005
|
03.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/047/2025
|
Elektrická energia - odb.m.3106082822 - zml.č.6500060149 - Podbrezovská
|
24,17 |
s DPH |
obdobie 01. 03. 2025 - 31. 03. 2025
|
Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005
|
03.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/060/2025
|
Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.8
|
119,19 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 05.05.2023
|
predpis mesačných zálohových úhrad - mesiace 01. - 03. 2025
|
11.03.2025 |
FONDBYT, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/046/2025
|
Elektrická energia - odb.m.3106082821 - zml.č.6500060148 - Podbrezovská
|
27,29 |
s DPH |
obdobie 01. 03. 2025 - 31. 03. 2025
|
Zmluva.č.6500060148 zo dňa 06.10.2005
|
03.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/045/2025
|
Elektrická energia - odb.m.3106082828 - zml.č.6500071103 - Podbrezovská
|
23,94 |
s DPH |
obdobie 01. 03. 2025 - 31. 03. 2025
|
Zmluva č.6500071103 zo dňa 21.06.2006
|
03.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/044/2025
|
Telekomunikačné služby
|
208,18 |
s DPH |
obdobie 01. 03. 2025 - 31. 03. 2025
|
Zmluva č.281253791 - 7.1.2019
|
03.03.2025 |
VNET a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/043/2025
|
odstránenie havárie - rozvod SV v stene
|
113,50 |
s DPH |
Objednávka č. 2025001 zo dňa 27. 01. 2025
|
Objednávka č. 2025001 zo dňa 27. 01. 2025
|
03.03.2025 |
Róbert Forro - VODO - MONT - SERVIS |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/042/2025
|
IKT služby
|
390,00 |
s DPH |
obdobie február 2025
|
Zmluva č. 01/2008 a dodatku č. 01/2016
|
03.03.2025 |
Aneta Štibravá |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/041/2025
|
Príspevok zamestnavateľa - obedy 02/2025 / VÚ
|
1 523,44 |
s DPH |
obdobie február 2025
|
VÚ 02/2025
|
03.03.2025 |
Gymnázium FGL - ZŠS |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/040/2025
|
Príspevok zo SF- obedy 02/2025 / SF
|
219,20 |
s DPH |
obdobie február 2025
|
SF 02/2025
|
03.03.2025 |
Gymnázium FGL - ZŠS |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/039/2025
|
Odber zemného plynu 01. 03. 2025 - 31. 03. 2025
|
67,00 |
s DPH |
odberné miesta č.4100000988,4100005821
|
Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat.
|
01.03.2025 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/038/2025
|
Vodné, stočné, zrážky
|
699,87 |
s DPH |
obdobie 19. 01. 2025 - 18. 02. 2025 - vyúčtovacia faktúra
|
Zmluva č.PZ002000052396_002 zo dňa 24.01.2020
|
01.03.2025 |
BVS, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/037/2025
|
STP APV WINIBEU,WINPAM
|
221,40 |
s DPH |
Obd. 02.2025 - 12.2025 / 01.2026 - 01.2026
|
zmluva č. R12/2008
|
26.02.2025 |
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/036/2025
|
Mini chladnička BEKO TSE1284N - byt č. 3 Podbrezovská 28/A
|
235,79 |
s DPH |
Objednávka č. 2025004 zo dňa 21. 02. 2025
|
webobjednávka č. 538473845 zo dňa 21. 02. 2025
|
21.02.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/059/2025
|
Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.4
|
269,70 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 05.05.2023
|
predpis mesačných zálohových úhrad - mesiace 01. - 03. 2025
|
11.03.2025 |
FONDBYT, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/061/2025
|
Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.1
|
193,32 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 05.05.2023
|
predpis mesačných zálohových úhrad - mesiace 04. - 06. 2025
|
11.03.2025 |
FONDBYT, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/034/2025
|
účastnícky poplatok - Správa registratúry v roku 2025 - Novela zákona č. 395/2022 Z.z.
|
99,00 |
s DPH |
Objednávka č. 2025003 zo dňa 17. 02. 2025
|
Objednávka č. 2025003 zo dňa 17. 02. 2025
|
17.02.2025 |
Asociácia správcov registratúry |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025005
|
oprava elektroinštalácie
|
546,86 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Miroslav Šurina - JAMIS elektro |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |