|
|
Faktúra |
KDF/082/2025
|
Príspevok zamestnavateľa - obedy 03/2025 / VÚ
|
2 137,82 |
s DPH |
obdobie marec 2025
|
VÚ 03/2025
|
01.04.2025 |
Gymnázium FGL - ZŠS |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/081/2025
|
Príspevok zo SF- obedy 03/2025 / SF
|
307,60 |
s DPH |
obdobie marec 2025
|
SF 03/2025
|
01.04.2025 |
Gymnázium FGL - ZŠS |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/080/2025
|
Odber zemného plynu 01. 04. 2025 - 30. 04. 2025
|
67,00 |
s DPH |
odberné miesta č.4100000988,4100005821
|
Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat.
|
01.04.2025 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/079/2025
|
doplatok za služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.8
|
1,41 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 05.05.2023
|
predpis mesačných zálohových úhrad - mesiace 04. - 06. 2025
|
01.04.2025 |
FONDBYT, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/078/2025
|
doplatok za služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.4
|
1,92 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 05.05.2023
|
predpis mesačných zálohových úhrad - mesiace 04. - 06. 2025
|
01.04.2025 |
FONDBYT, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/077/2025
|
doplatok za služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.3
|
1,83 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 05.05.2023
|
predpis mesačných zálohových úhrad - mesiace 04. - 06. 2025
|
01.04.2025 |
FONDBYT, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/076/2025
|
doplatok za služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.2
|
1,71 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 05.05.2023
|
predpis mesačných zálohových úhrad - mesiace 04. - 06. 2025
|
01.04.2025 |
FONDBYT, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/075/2025
|
doplatok za služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.1
|
1,71 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 05.05.2023
|
predpis mesačných zálohových úhrad - mesiace 04. - 06. 2025
|
01.04.2025 |
FONDBYT, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2025008
|
kladenie deratizačných nástrah, chemická dezinsekcia
|
282,90 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
INSEKTPOL spol. s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025007
|
tonery pre farebnú tlač
|
77,10 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Gigaprint.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2025006
|
2x toner XXL pre španielsky kabinet
|
35,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Gigaprint.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/074/2025
|
Vodné, stočné, zrážky
|
665,04 |
s DPH |
obdobie 19. 02. 2025 - 18. 03. 2025 - vyúčtovacia faktúra
|
Zmluva č.PZ002000052396_002 zo dňa 24.01.2020
|
29.03.2025 |
BVS, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/062/2025
|
Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.2
|
213,99 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 05.05.2023
|
predpis mesačných zálohových úhrad - mesiace 04. - 06. 2025
|
11.03.2025 |
FONDBYT, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/073/2025
|
vývoj testov, tlač testov
|
4 277,50 |
s DPH |
Zmluva o vytvorení, použití, šírení a vykonaní diela
|
zabezpečenie PS v roku 2025
|
28.03.2025 |
EXAM testing, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/072/2025
|
administratívny poplatok
|
1,97 |
s DPH |
mandátny certifikát zo zákona
|
mandátny certifikát zo zákona
|
21.03.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/071/2025
|
čipová karta MONET+ProID
|
59,04 |
s DPH |
mandátny certifikát zo zákona
|
mandátny certifikát zo zákona
|
21.03.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/070/2025
|
Zhotovenie čiernobielych normokópií
|
113,97 |
s DPH |
obdobie 18. 02. 2025 - 18. 03 2025
|
Zmluva č F104-18-001/2, zo dňa 20.09.2018/iR2520
|
21.03.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/069/2025
|
Dodávka tepelnej energie
|
-3 766,02 |
s DPH |
obdobie 01. 01. 2024 - 31. 12. 2024 - vyúčtovacia faktúra
|
Zmluva č.374/18/2016
|
20.03.2025 |
Veolia Energia Pod. Bisk. s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/068/2025
|
Telekomunikačné služby - mobilný telefón
|
14,76 |
s DPH |
obdobie 15. 02. 2025 - 14. 03. 2025
|
0911256642, zml.zo dna 24.3.2011
|
17.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/067/2025
|
Elektrický konvektomat Orange 621i - nákup HIM
|
11 028,00 |
s DPH |
Rozpočtové opatrenie č. 2025/02143 z 19. 02. 2025
|
Investičná akcia č. 53285
|
12.03.2025 |
Václav Sobolič |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |