|
|
Faktúra |
KDF/016/2025
|
Príspevok zamestnavateľa - obedy 01/2025 / VÚ
|
1 807,00 |
s DPH |
obdobie január 2025
|
VÚ 01/2025
|
03.02.2025 |
Gymnázium FGL - ZŠS |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/015/2025
|
Príspevok zo SF- obedy 01/2025 / SF
|
260,00 |
s DPH |
obdobie január 2025
|
SF 01/2025
|
03.02.2025 |
Gymnázium FGL - ZŠS |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/014/2025
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby - OOÚ
|
79,00 |
s DPH |
obdobie 01/2025
|
Zmluva č.176 zo dňa 15.06.2018
|
03.02.2025 |
JUDr. B.Lániková, advokátka s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/013/2025
|
Odber zemného plynu 01. 02. 2025 - 28. 02. 2025
|
67,00 |
s DPH |
odberné miesta č.4100000988,4100005821
|
Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat.
|
01.02.2025 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2024002
|
dohľad a údržba IT / IT support (pomoc)
|
86,10 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
zoom it s.r.o., |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/012/2025
|
Lyžiarsky kurz (Hrabovská dolina) účelovo viazané FP
|
6 450,00 |
s DPH |
Príspevok na LK - 43 žiakov
|
obdobie 13. 01. 2025 - 17. 01. 2025
|
29.01.2025 |
Fatrapark Services s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/009/2025
|
Vodné, stočné, zrážky
|
407,76 |
s DPH |
Zmluva č.PZ002000052396_002 zo dňa 24.01.2020
|
obdobie 01. 01. 2025 - 18. 01. 2025 - vyúčtovacia faktúra
|
29.01.2025 |
BVS, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/010/2025
|
Škola - manažment, ekonomika, legislatíva (časopis)
|
48,00 |
s DPH |
Ročné predplatné
|
obdobie 01. 01. 2025 - 31. 12. 2025
|
29.01.2025 |
Dr.J.Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/011/2025
|
Právny kuriér pre školy - publikácie
|
149,00 |
s DPH |
Ročné predplatné
|
obdobie 01.02.2025 - 31.01.2026
|
29.01.2025 |
Dr.J.Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2024001
|
odstránenie havarijného stavu - voda
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Róbert Forro - VODO - MONT - SERVIS |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/008/2025
|
Zhotovenie čiernobielych normokópií
|
66,04 |
s DPH |
Zmluva č F104-18-001/2, zo dňa 20.09.2018/iR2520
|
obdobie 18. 12. 2024 - 20. 01 2025
|
22.01.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/007/2025
|
Odber zemného plynu 01. 01. 2025 - 31. 01. 2025
|
67,00 |
s DPH |
Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat.
|
odberné miesta č.4100000988,4100005821
|
21.01.2025 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/002/2025
|
Elektrická energia - odb.m.3106082828 - zml.č.6500071103 - Podbrezovská
|
23,94 |
s DPH |
Zmluva č.6500071103 zo dňa 21.06.2006
|
obdobie 01. 01. 2025 - 31. 12. 2025
|
17.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/003/2025
|
Elektrická energia - odb.m.3106082821 - zml.č.6500060148 - Podbrezovská
|
27,29 |
s DPH |
Zmluva.č.6500060148 zo dňa 06.10.2005
|
obdobie 01. 01. 2025 - 31. 12. 2025
|
17.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/004/2025
|
Elektrická energia - odb.m.3106082822 - zml.č.6500060149 - Podbrezovská
|
24,17 |
s DPH |
Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005
|
obdobie 01. 01. 2025 - 31. 12. 2025
|
17.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/005/2025
|
Elektrická energia - odb.m.3106082823 - zml.č.6500060150 - Podbrezovská
|
46,15 |
s DPH |
Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005
|
obdobie 01. 01. 2025 - 31. 12. 2025
|
17.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/006/2025
|
Elektrická energia - odb.m.3106082824 - zml.č.6500030151 - Podbrezovská
|
21,89 |
s DPH |
Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005
|
obdobie 01. 01. 2025 - 31. 12. 2025
|
17.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/309/2024
|
Telekomunikačné služby - mobilný telefón
|
14,76 |
s DPH |
0911256642, zml.zo dna 24.3.2011
|
obdobie 15. 12. 2024 - 14. 01. 2025
|
16.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/308/2024
|
Ročná vyúčtovacia faktúra zemného plynu 01. 01. 2024 - 31. 12. 2024
|
-45,50 |
s DPH |
Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat.
|
odberné miesta č.4100000988,4100005821
|
15.01.2025 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/001/2025
|
EduPage eGovermment modul (k ASC agende)
|
309,00 |
s DPH |
Softwer k databáze školy - ASC agende
|
obdobie 2025/1-2025/12
|
14.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants. s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |