|
|
Faktúra |
KDF/005/2025
|
Elektrická energia - odb.m.3106082823 - zml.č.6500060150 - Podbrezovská
|
46,15 |
s DPH |
Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005
|
obdobie 01. 01. 2025 - 31. 12. 2025
|
17.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/004/2025
|
Elektrická energia - odb.m.3106082822 - zml.č.6500060149 - Podbrezovská
|
24,17 |
s DPH |
Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005
|
obdobie 01. 01. 2025 - 31. 12. 2025
|
17.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/003/2025
|
Elektrická energia - odb.m.3106082821 - zml.č.6500060148 - Podbrezovská
|
27,29 |
s DPH |
Zmluva.č.6500060148 zo dňa 06.10.2005
|
obdobie 01. 01. 2025 - 31. 12. 2025
|
17.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/010/2025
|
Škola - manažment, ekonomika, legislatíva (časopis)
|
48,00 |
s DPH |
Ročné predplatné
|
obdobie 01. 01. 2025 - 31. 12. 2025
|
29.01.2025 |
Dr.J.Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/009/2025
|
Vodné, stočné, zrážky
|
407,76 |
s DPH |
Zmluva č.PZ002000052396_002 zo dňa 24.01.2020
|
obdobie 01. 01. 2025 - 18. 01. 2025 - vyúčtovacia faktúra
|
29.01.2025 |
BVS, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/302/2024
|
Elektrická energia - odb.m.3106082824 - zml.č.6500030151 - Podbrezovská
|
57,46 |
s DPH |
Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005
|
obdobie 01. 01. 2024 - 31. 12. 2024 - vyúčtovacia faktúra
|
07.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/301/2024
|
Elektrická energia - odb.m.3106082823 - zml.č.6500060150 - Podbrezovská
|
24,30 |
s DPH |
Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005
|
obdobie 01. 01. 2024 - 31. 12. 2024 - vyúčtovacia faktúra
|
07.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/300/2024
|
Elektrická energia - odb.m.3106082822 - zml.č.6500060149 - Podbrezovská
|
-29,22 |
s DPH |
Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005
|
obdobie 01. 01. 2024 - 31. 12. 2024 - vyúčtovacia faktúra
|
07.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/299/2024
|
Elektrická energia - odb.m.3106082821 - zml.č.6500060148 - Podbrezovská
|
10,08 |
s DPH |
Zmluva.č.6500060148 zo dňa 06.10.2005
|
obdobie 01. 01. 2024 - 31. 12. 2024 - vyúčtovacia faktúra
|
07.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/298/2024
|
Elektrická energia - odb.m.3106082828 - zml.č.6500071103 - Podbrezovská
|
10,46 |
s DPH |
Zmluva č.6500071103 zo dňa 21.06.2006
|
obdobie 01. 01. 2024 - 31. 12. 2024 - vyúčtovacia faktúra
|
07.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/297/2024
|
Telekomunikačné služby
|
207,70 |
s DPH |
Zmluva č.281253791 - 7.1.2019
|
obdobie 01. 01. 2024 - 31. 12. 2024
|
04.01.2025 |
VNET a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/069/2025
|
Dodávka tepelnej energie
|
-3 766,02 |
s DPH |
Zmluva č.374/18/2016
|
obdobie 01. 01. 2024 - 31. 12. 2023 - vyúčtovacia faktúra
|
20.03.2025 |
Veolia Energia Pod. Bisk. s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/059/2024
|
Dodávka tepelnej energie
|
-1 574,22 |
s DPH |
Zmluva č.374/18/2016
|
obdobie 01. 01. 2023 - 31. 12. 2023 - vyúčtovacia faktúra
|
20.03.2024 |
Veolia Energia Pod. Bisk. s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.03.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/073/2025
|
vývoj testov, tlač testov
|
4 277,50 |
s DPH |
Zmluva o vytvorení, použití, šírení a vykonaní diela
|
obdobie - zabezpečenie PS v roku 2025
|
28.03.2025 |
EXAM testing, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/090/2024
|
PS - vývoj a tlač testov - bilingválne štúdium
|
4 020,60 |
s DPH |
Zmluva o vytvorení, použití, šírení a vykonaní diela
|
obdobie - zabezpečenie PS v roku 2024
|
29.04.2024 |
EXAM testing, spol. s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/091/2024
|
PS - vývoj a tlač testov - osemročné a štvorročné štúdium
|
2 743,00 |
s DPH |
Zmluva o vytvorení, použití, šírení a vykonaní diela
|
obdobie - zabezpečenie PS v roku 2024
|
29.04.2024 |
EXAM testing, spol. s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/072/2025
|
administratívny poplatok
|
1,97 |
s DPH |
mandátny certifikát zo zákona
|
mandátny certifikát zo zákona
|
21.03.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/071/2025
|
čipová karta MONET+ProID
|
59,04 |
s DPH |
mandátny certifikát zo zákona
|
mandátny certifikát zo zákona
|
21.03.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/096/2025
|
Multifunkčné zariadenie Xerox Work Centre - darované
|
|
s DPH |
dar za bonusové body
|
dar za bonusové body
|
10.04.2025 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/098/2025
|
Odstránenie havarijného stavu zatekania z vykurovacieho okruhu v telocvični
|
18 253,20 |
s DPH |
Objednávka č. 202010 zo dňa 04. 04. 2025
|
cenová ponuka č. 250305 z 5. 3. 2025
|
15.04.2025 |
SLOVASTAV, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.04.2025 |