|
|
Faktúra |
KDF/289/2025
|
BTS a PO za 4.štvrťrok 2025
|
110,70 |
s DPH |
zml.č.27/2005 - 4.1.2005
|
obdobie 4. štvrťrok 2025
|
02.12.2025 |
Milan Bojnanský |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2290/2025
|
zelenina + ovocie
|
60,43 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
02.12.2025 |
Kasper,spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/285/2025
|
IKT služby
|
390,00 |
s DPH |
obdobie september 2025
|
Zmluva č. 01/2008 a dodatku č. 01/2016
|
01.12.2025 |
Aneta Štibravá |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/286/2025
|
Odber zemného plynu 01. 11. 2025 - 30. 11. 2025
|
67,00 |
s DPH |
odberné miesta č.4100000988,4100005821
|
Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat.
|
01.12.2025 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/287/2025
|
Príspevok zo SF- obedy 11/2025 / SF
|
299,00 |
s DPH |
obdobie november 2025
|
SF 11/2025
|
01.12.2025 |
Gymnázium FGL - ZŠS |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/288/2025
|
Príspevok zamestnavateľa - obedy 11/2025 / VÚ
|
2 082,22 |
s DPH |
obdobie november 2025
|
VÚ 11/2025
|
01.12.2025 |
Gymnázium FGL - ZŠS |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2288/2025
|
mäso
|
514,90 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov
|
01.12.2025 |
DUNA-HUS,s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2289/2025
|
zelenina + ovocie
|
998,23 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
01.12.2025 |
Kasper,spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/284/2025
|
Vodné, stočné, zrážky
|
817,08 |
s DPH |
obdobie 19. 10. 2025 - 18. 11. 2025 - vyúčtovacia faktúra
|
Zmluva č.PZ002000052396_002 zo dňa 24.01.2020
|
29.11.2025 |
BVS, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2286/2025
|
zelenina + ovocie
|
621,56 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
28.11.2025 |
Kasper,spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2287/2025
|
chlieb + mraz.tovar
|
164,83 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávkach tovaru
|
28.11.2025 |
Anna Kalmárová |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/283/2025
|
materiál - DaG
|
159,00 |
s DPH |
Objednávka č. 202048 zo dňa 20. 11. 2025
|
Objednávka č. 202048 zo dňa 20. 11. 2025
|
27.11.2025 |
TUCEK, s.r.o |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3080/2025
|
oprava el. Kotla- polievkový
|
97,17 |
s DPH |
EA253628
|
4038/2025
|
27.11.2025 |
Gastro Market - Linorex |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025048
|
údržbársky materiál - DaG
|
159,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
TUCEK, s.r.o |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3079/2025
|
čistiace prostriedky
|
709,10 |
s DPH |
FV251392
|
4035/2025
|
26.11.2025 |
AGROSAM - Ing.R. Lelkeš |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2282/2025
|
ryby
|
41,70 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
26.11.2025 |
Bidfood |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2283/2025
|
ryby
|
37,57 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
26.11.2025 |
Bidfood |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2284/2025
|
chlieb + mraz.tovar
|
782,69 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávkach tovaru
|
26.11.2025 |
Anna Kalmárová |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2285/2025
|
zelenina + ovocie
|
732,47 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
26.11.2025 |
Kasper,spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2281/2025
|
ryby
|
534,14 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
26.11.2025 |
Bidfood |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |