|
|
Faktúra |
KDF/3078/2025
|
čistenie lapaču tukov
|
492,00 |
s DPH |
36/2025
|
4037/2025
|
25.11.2025 |
Bodinger Stanislav |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/282/2025
|
Zhotovenie čiernobielych normokópií
|
149,65 |
s DPH |
obdobie 20. 10. 2025 - 19. 11. 2025
|
Zmluva č F104-18-001/3, zo dňa 20.09.2018/iR2520
|
25.11.2025 |
CBC Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2278/2025
|
zelenina + ovocie
|
495,91 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
24.11.2025 |
Kasper,spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2279/2025
|
mäso
|
476,89 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov
|
24.11.2025 |
DUNA-HUS,s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2280/2025
|
čaj+ceraálie
|
821,04 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
24.11.2025 |
EduBajt, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2277/2025
|
zelenina + ovocie
|
370,78 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
21.11.2025 |
Kasper,spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2276/2025
|
chlieb + mraz.tovar
|
541,70 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávkach tovaru
|
20.11.2025 |
Anna Kalmárová |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025047
|
koberec - DaG
|
370,89 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
JUTEX Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/281/2025
|
koberec - DaG
|
370,89 |
s DPH |
Objednávka č. 202047 zo dňa 20. 11. 2025
|
Objednávka č. 202047 zo dňa 20. 11. 2025
|
20.11.2025 |
JUTEX Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2275/2025
|
zelenina + ovocie
|
652,91 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
19.11.2025 |
Kasper,spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2274/2025
|
mäso
|
466,14 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov
|
18.11.2025 |
DUNA-HUS,s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2273/2025
|
zelenina + ovocie
|
185,78 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
18.11.2025 |
Kasper,spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3076/2025
|
kancelárske potreby
|
254,68 |
s DPH |
250101020
|
4036/2025
|
18.11.2025 |
VISI INVEST s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2269/2025
|
zelenina + ovocie
|
985,18 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
17.11.2025 |
Kasper,spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2270/2025
|
mäso
|
501,10 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov
|
17.11.2025 |
DUNA-HUS,s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2271/2025
|
chlieb + mraz.tovar
|
542,33 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávkach tovaru
|
17.11.2025 |
Anna Kalmárová |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/280/2025
|
čistiace prostriedky škola
|
909,58 |
s DPH |
Objednávka č. 202044 zo dňa 12. 11. 2025
|
Objednávka č. 202044 zo dňa 12. 11. 2025
|
17.11.2025 |
Anton Jendek - A+Z |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3077/2025
|
volania
|
17,63 |
s DPH |
8378730706
|
č.z.:0911956174
|
17.11.2025 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/278/2025
|
Telekomunikačné služby - mobilný telefón
|
14,76 |
s DPH |
obdobie 15. 10. 2025 - 14. 11. 2025
|
0911256642, zml.zo dna 24.3.2011
|
17.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2272/2025
|
ryby
|
165,85 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
17.11.2025 |
Bidfood |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |