|
|
Faktúra |
KDF/279/2025
|
tonery - DaG
|
22,40 |
s DPH |
Objednávka č. 202046 zo dňa 13. 11. 2025
|
Objednávka č. 202046 zo dňa 13. 11. 2025
|
17.11.2025 |
Gigaprint.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2267/2025
|
chlieb + mraz.tovar
|
415,30 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávkach tovaru
|
14.11.2025 |
Anna Kalmárová |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2268/2025
|
zelenina + ovocie
|
390,57 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
14.11.2025 |
Kasper,spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025046
|
tonery - DaG
|
22,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3075/2025
|
bio odpad
|
124,85 |
s DPH |
3120254376
|
č.z.:0811214
|
13.11.2025 |
Marius Pedersen ,a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2266/2025
|
chlieb + mraz.tovar
|
970,42 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávkach tovaru
|
13.11.2025 |
Anna Kalmárová |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025045
|
pracovné odevy pre školníka a upratovačky
|
425,56 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Ing. Robert Lelkes - AGROSAM |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/277/2025
|
Dodávka tepelnej energie
|
7 756,92 |
s DPH |
obdobie 01. 10. 2025 - 31. 10. 2025
|
Zmluva č.374/18/2016
|
12.11.2025 |
VNET a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Objednávka |
2025044
|
čistiace potreby - škola
|
909,58 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Anton Jendek - A+Z |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2265/2025
|
chlieb + mraz.tovar
|
744,99 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávkach tovaru
|
12.11.2025 |
Anna Kalmárová |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2264/2025
|
zelenina + ovocie
|
444,27 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
12.11.2025 |
Kasper,spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3074/2025
|
všeobecný materiál
|
262,61 |
s DPH |
253394
|
4045/2025
|
11.11.2025 |
Gastro Market - Linorex |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2263/2025
|
mäso
|
795,04 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov
|
10.11.2025 |
DUNA-HUS,s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2261/2025
|
zelenina + ovocie
|
513,62 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
10.11.2025 |
Kasper,spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/275/2025
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby - OOÚ
|
79,00 |
s DPH |
obdobie 10/2025
|
Zmluva č.176 zo dňa 15.06.2018
|
10.11.2025 |
JUDr. B.Lániková, advokátka s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/276/2025
|
IKT služby
|
390,00 |
s DPH |
obdobie október 2025
|
Zmluva č. 01/2008 a dodatku č. 01/2016
|
10.11.2025 |
Aneta Štibravá |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2262/2025
|
ryby
|
757,60 |
s DPH |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
10.11.2025 |
Bidfood |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Objednávka |
4026/2025
|
Tablet + držiak
|
184,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2025 |
PC Klinik, s.r.o. |
|
Mgr.Martinská Vavrová |
riaditeľka |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3073/2025
|
el.energia
|
614,36 |
s DPH |
7161764635
|
č.z.:3105202350
|
07.11.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/2260/2025
|
zelenina + ovocie
|
372,72 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
07.11.2025 |
Kasper,spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.11.2025 |