|
|
Faktúra |
KDF2158/2026
|
zelenina + ovocie
|
695,81 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
17.06.2026 |
KASPER, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/2158/2026
|
zelenina + ovocie
|
695,81 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
17.06.2026 |
KASPER, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/2159/2026
|
mäso
|
302,60 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov
|
17.06.2026 |
DUNA - HUS, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/133/2026
|
Telekomunikačné služby - mobilný telefón
|
14,76 |
s DPH |
obdobie 15. 05. 2026 - 14. 06. 2026
|
0911256642, zml.zo dna 24.3.2011
|
16.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2026 |
|
|
Zmluva |
66/2026
|
dar - skrinky
|
25,00 |
s DPH |
|
66/2026
|
16.06.2026 |
Gymnázium FGL |
Denis Nagy |
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/2156/2026
|
zelenina + ovocie
|
845,29 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
15.06.2026 |
KASPER, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/2157/2026
|
mäso
|
601,36 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov
|
15.06.2026 |
DUNA - HUS, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF2157/2026
|
mäso
|
601,36 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov
|
15.06.2026 |
DUNA - HUS, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF2156/2026
|
zelenina + ovocie
|
845,29 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
15.06.2026 |
KASPER, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
14.09.2026 |
|
|
Objednávka |
4019/2026
|
Lapač tuku - čistenie
|
492,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Bodinger Stanislav |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/2154/2026
|
zelenina + ovocie
|
517,25 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
11.06.2026 |
KASPER, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF2154/2026
|
zelenina + ovocie
|
517,25 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
11.06.2026 |
KASPER, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF2152/2026
|
zelenina + ovocie
|
745,65 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
10.06.2026 |
KASPER, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF2153/2026
|
mäso
|
223,58 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov
|
10.06.2026 |
DUNA - HUS, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/132/2026
|
IKT služby
|
390,00 |
s DPH |
obdobie máj 2026
|
Zmluva č. 01/2008 a dodatku č. 01/2016
|
10.06.2026 |
Aneta Štibravá |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/2152/2026
|
zelenina + ovocie
|
745,65 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
10.06.2026 |
KASPER, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/2153/2026
|
mäso
|
223,58 |
s DPH |
|
Rámcová zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov
|
10.06.2026 |
DUNA - HUS, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/2150/2026
|
chlieb + mr.tovar
|
618,36 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávkach tovaru
|
09.06.2026 |
Anna Kalmárová |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF2150/2026
|
chlieb + mr.tovar
|
618,36 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávkach tovaru
|
09.06.2026 |
Anna Kalmárová |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/131/2026
|
aSc Agenda Komplet 600-699 žiakov SŠ 2026
|
826,00 |
s DPH |
Softwer - databáza školy (žiaci a zamestnanci)
|
2027
|
09.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants. s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2026 |