|
|
Faktúra |
KDF/146/2026
|
Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.4
|
276,03 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 05.05.2023
|
predpis mesačných zálohových úhrad - mesiace 07. - 09. 2026
|
01.07.2026 |
FONDBYT, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/147/2026
|
Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.8
|
121,95 |
s DPH |
Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 05.05.2023
|
predpis mesačných zálohových úhrad - mesiace 07. - 09. 2026
|
01.07.2026 |
FONDBYT, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/148/2026
|
IKT služby
|
390,00 |
s DPH |
obdobie jún 2026
|
Zmluva č. 01/2008 a dodatku č. 01/2016
|
01.07.2026 |
Aneta Štibravá |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/2170/2026
|
zelenina + ovocie
|
108,42 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
01.07.2026 |
KASPER, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/2169/2026
|
zelenina + ovocie
|
278,18 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
30.06.2026 |
KASPER, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
14.09.2026 |
|
|
Zmluva |
21/2026
|
dar - skrinky
|
25,00 |
s DPH |
|
21/2026
|
30.06.2026 |
Gymnázium FGL |
Michaela Čičáková |
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2026 |
|
|
Zmluva |
28/2026
|
dar - skrinky
|
25,00 |
s DPH |
|
28/2026
|
30.06.2026 |
Gymnázium FGL |
Laura Šebestová |
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2026 |
|
|
Zmluva |
537/2026
|
dar - skrinky
|
25,00 |
s DPH |
|
537/2026
|
30.06.2026 |
Gymnázium FGL |
Dominika Podhorová |
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF2169/2026
|
zelenina + ovocie
|
278,18 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
30.06.2026 |
KASPER, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
14.09.2026 |
|
|
Zmluva |
403/2026
|
dar - skrinky
|
25,00 |
s DPH |
|
403/2026
|
29.06.2026 |
Gymnázium FGL |
Zoja Melichová |
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/2168/2026
|
chlieb + mr.tovar
|
681,95 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávkach tovaru
|
29.06.2026 |
Anna Kalmárová |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
14.09.2026 |
|
|
Zmluva |
289/2026
|
dar - skrinky
|
25,00 |
s DPH |
|
289/2026
|
29.06.2026 |
Gymnázium FGL |
Alexandra Tichá |
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
29.06.2026 |
|
|
Zmluva |
41/2026
|
dar - skrinky
|
100,00 |
s DPH |
|
41/2026
|
29.06.2026 |
Gymnázium FGL |
Alexandra Husárová |
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
29.06.2026 |
|
|
Zmluva |
20/2026
|
dar - skrinky
|
25,00 |
s DPH |
|
20/2026
|
29.06.2026 |
Gymnázium FGL |
Linda Halgašová |
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF2168/2026
|
chlieb + mr.tovar
|
681,95 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávkach tovaru
|
29.06.2026 |
Anna Kalmárová |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
14.09.2026 |
|
|
Zmluva |
32/2026
|
dar - skrinky
|
25,00 |
s DPH |
|
32/2026
|
29.06.2026 |
Gymnázium FGL |
Gešková Miroslava |
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF2167/2026
|
zelenina + ovocie
|
396,32 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
26.06.2026 |
KASPER, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/2167/2026
|
zelenina + ovocie
|
396,32 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
26.06.2026 |
KASPER, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/138/2026
|
držiak na projektor, HDMI káble - 1x10m, 3x15m - DaGa
|
80,13 |
s DPH |
Objednávka č. 2026016 zo dňa 24. 06. 2026
|
Webobjednávka č. 2610021774
|
25.06.2026 |
Agem computers |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
KDF/2166/2026
|
zelenina + ovocie
|
257,40 |
s DPH |
|
Obchodná zmluva
|
24.06.2026 |
KASPER, spol.s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
14.09.2026 |