Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra KDF/001/2023 Pracovná zdravotná služba na rok 2023 55,00 s DPH Zmluva o dielo zo dňa 15.03.2018 05.01.2023 GHP Medical Services, s.r.o. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 31.01.2023
    Faktúra KDF/221/2024 Výkon funkcie zodpovednej osoby - OOÚ 79,00 s DPH obdobie 09/2024 Zmluva č.176 zo dňa 15.06.2018 02.10.2024 JUDr. B.Lániková, advokátka s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    Faktúra KDF/209/2024 telefón - vrátnica - DaG 132,00 s DPH Objednávka č. 2024030 zo dňa 24.09.2024 Darovacia zmluva OZ Združenie Priateľov Gymnázia FGL 24.09.2024 VNET a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 27.09.2024
    Faktúra KDF/210/2024 nábytok - DaG 674,78 s DPH Objednávka č. 2024032 zo dňa 24.09.2024 Darovacia zmluva OZ Združenie Priateľov Gymnázia FGL 25.09.2024 IKEA Bratislava s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 27.09.2024
    Faktúra KDF/002/2023 Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.1 185,79 s DPH Zmluva o výpožičke zo dňa 05.05.2017 09.01.2023 FONDBYT, s.r.o. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 31.01.2023
    Faktúra KDF/211/2024 Príspevok zo SF- obedy 09/2024 / SF 258,40 s DPH SF 09/2024 obdobie september 2024 01.10.2024 Gymnázium FGL - ZŠS Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    Faktúra KDF/212/2024 Príspevok zamestnavateľa - obedy 09/2024 / VÚ 310,80 s DPH VÚ 09/2024 obdobie september 2024 01.10.2024 Gymnázium FGL - ZŠS Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    Faktúra KDF/213/2024 Vodné, stočné, zrážky 474,38 s DPH obdobie 19. 08. 2024 - 25. 08. 2024 - vyúčtovacia faktúra Zmluva č.PZ002000052396_003 zo dňa 07. 09. 2024 01.10.2024 BVS, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    Faktúra KDF/214/2024 BTS a PO za 2.štvrťrok 2024 108,00 s DPH obdobie 3. štvrťrok 2024 zml.č.27/2005 - 4.1.2005 01.10.2024 Milan Bojnanský Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    Faktúra KDF/215/2024 Odber zemného plynu 01. 10. 2024 - 31. 10. 2024 97,00 s DPH odberné miesta č.4100000988,4100005821 Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat. 01.10.2024 SPP, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    Faktúra KDF/216/2024 Elektrická energia - odb.m.3106082828 - zml.č.6500071103 - Podbrezovská 27,44 s DPH obdobie 01. 10. 2024 - 31. 10. 2024 Zmluva č.6500071103 zo dňa 21.06.2006 01.10.2024 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    Faktúra KDF/217/2024 Elektrická energia - odb.m.3106082821 - zml.č.6500060148 - Podbrezovská 31,93 s DPH obdobie 01. 10. 2024 - 31. 10. 2024 Zmluva.č.6500060148 zo dňa 06.10.2005 01.10.2024 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    Faktúra KDF/218/2024 Elektrická energia - odb.m.3106082822 - zml.č.6500060149 - Podbrezovská 31,33 s DPH obdobie 01. 10. 2024 - 31. 10. 2024 Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005 01.10.2024 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    Faktúra KDF/219/2024 Elektrická energia - odb.m.3106082823 - zml.č.6500060150 - Podbrezovská 54,46 s DPH obdobie 01. 10. 2024 - 31. 10. 2024 Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005 01.10.2024 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    Faktúra KDF/220/2024 Elektrická energia - odb.m.3106082824 - zml.č.6500030151 - Podbrezovská 20,43 s DPH obdobie 01. 10. 2024 - 31. 10. 2024 Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005 01.10.2024 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    Faktúra KDF/222/2024 IKT služby 390,00 s DPH obdobie september 2024 Zmluva č. 01/2008 a dodatku č. 01/2016 02.10.2024 Aneta Štibravá Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    Faktúra KDF/207/2024 Madlá na visiaci zámok - DaG 103,68 s DPH Objednávka č. 2024024 zo dňa 02.09.2024 Objednávka č. 2024024 zo dňa 02.09.2024 20.09.2024 A J Produkty a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 27.09.2024
    Faktúra KDF/223/2024 čistiace potreby 100,06 s DPH Webobjednávka č. 322450108 zo dňa 24. 09. 2024 Objednávka č. 2024034 zo dňa 03. 10. 2024 03.10.2024 INGOCLEAR s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    Faktúra KDF/224/2024 príslušenstvo k darovanému projektoru - DaG 96,00 s DPH Webobjednávka č. 2410045291 zo dňa 03. 10. 2024 Objednávka č. 2024035 zo dňa 03. 10. 2025 03.10.2024 Agem computers Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    Faktúra KDF/225/2024 Telekomunikačné služby 201,24 s DPH obdobie 01. 10. 2024 - 31. 10. 2024 Zmluva č.281253791 - 7.1.2019 03.10.2024 VNET a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1776

    • Kontakty

      • Gymnázium Federica Garcíu Lorcu
      • gymhron@gymhron.sk
      • 02/45520572
      • Hronská 3
        82107 Bratislava
        Slovakia
      • 17337097

    • Prihlásenie