Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra KDF/001/2023 Pracovná zdravotná služba na rok 2023 55,00 s DPH Zmluva o dielo zo dňa 15.03.2018 05.01.2023 GHP Medical Services, s.r.o. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 31.01.2023
    Faktúra KDF/265/2025 Príspevok zamestnavateľa - obedy 10/2025 / VÚ 2 171,18 s DPH obdobie október 2025 VÚ 10/2025 03.11.2025 Gymnázium FGL - ZŠS Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    Faktúra KDF/2072/2025 chlieb + mraz.tovar 82,22 s DPH Zmluva o dodávkach tovaru 17.03.2025 Anna Kalmárová Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.03.2025
    Faktúra 2179/2025 chlieb + mraz.tovar 76,34 s DPH Zmluva o dodávkach tovaru 02.07.2025 Anna Kalmárová Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.07.2025
    Faktúra KDF/2252/2025 ryby 509,08 s DPH Rámcová kúpna zmluva 29.10.2025 Bidfood Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2025
    Faktúra KDF/2232/2025 mäso 552,76 s DPH Rámcová zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov 13.10.2025 DUNA-HUS,s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2025
    Faktúra KDF/263/2025 Odber zemného plynu 01. 11. 2025 - 30. 11. 2025 67,00 s DPH odberné miesta č.4100000988,4100005821 Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat. 02.11.2025 SPP, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    Faktúra KDF/264/2025 Príspevok zo SF- obedy 10/2025 / SF 312,40 s DPH obdobie október 2025 SF 10/2025 03.11.2025 Gymnázium FGL - ZŠS Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    Faktúra KDF/266/2025 Telekomunikačné služby 207,80 s DPH obdobie 01. 11. 2025 - 30. 11. 2025 Zmluva č.281253791 - 7.1.2019 03.11.2025 VNET a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    Faktúra KDF/2070/2025 zelenina + ovocie 249,99 s DPH Obchodná zmluva 14.03.2025 Kasper,spol.s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.03.2025
    Faktúra KDF/267/2025 Elektrická energia - odb.m.3106082828 - zml.č.6500071103 - Podbrezovská 23,94 s DPH obdobie 01. 11. 2025 - 30. 11. 2025 Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat. 03.11.2025 Energetika Slovensko, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    Faktúra KDF/268/2025 Elektrická energia - odb.m.3106082821 - zml.č.6500060148 - Podbrezovská 27,29 s DPH obdobie 01. 11. 2025 - 30. 11. 2026 Zmluva č.6500071103 zo dňa 21.06.2006 03.11.2025 Energetika Slovensko, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    Faktúra KDF/269/2025 Elektrická energia - odb.m.3106082822 - zml.č.6500060149 - Podbrezovská 24,17 s DPH obdobie 01. 11. 2025 - 30. 11. 2027 Zmluva.č.6500060148 zo dňa 06.10.2005 03.11.2025 Energetika Slovensko, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    Faktúra KDF/270/2025 Elektrická energia - odb.m.3106082823 - zml.č.6500060150 - Podbrezovská 46,15 s DPH obdobie 01. 11. 2025 - 30. 11. 2028 Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005 03.11.2025 Energetika Slovensko, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    Faktúra KDF/271/2025 Elektrická energia - odb.m.3106082824 - zml.č.6500030151 - Podbrezovská 21,89 s DPH obdobie 01. 11. 2025 - 30. 11. 2029 Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005 03.11.2025 Energetika Slovensko, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    Faktúra KDF/272/2025 čistiace prostriedky BULTOP 10l 102,56 s DPH Objednávka č. 2025043 zo dňa 04. 11. 2025 Objednávka č. 2025043 zo dňa 04. 11. 2025 04.11.2025 INGOCLEAR s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    Faktúra KDF/273/2025 Zhotovenie čiernobielych normokópií 116,84 s DPH obdobie 19. 09. 2025 - 17. 10. 2025 Zmluva č F104-18-001/2, zo dňa 20.09.2018/iR2520 05.11.2025 CBC Slovakia s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    Faktúra KDF/2071/2025 mäso 443,63 s DPH Rámcová zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov 17.03.2025 DUNA-HUS,s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.03.2025
    Faktúra KDF/2069/2025 chlieb + mraz.tovar 257,77 s DPH Zmluva o dodávkach tovaru 13.03.2025 Anna Kalmárová Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.03.2025
    Faktúra KDF/275/2025 Výkon funkcie zodpovednej osoby - OOÚ 79,00 s DPH obdobie 10/2025 Zmluva č.176 zo dňa 15.06.2018 10.11.2025 JUDr. B.Lániková, advokátka s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2876

    • Kontakty

      • Gymnázium Federica Garcíu Lorcu
      • gymhron@gymhron.sk
      • Bc. Tatiana Srnková 02/45 257 931 - sekretariát
        Mgr. Ognyan Petrov 02/45 242 585 - recepcia (slovensky, anglicky, rusky, bulharsky, španielsky)
      • Hronská 3
        82107 Bratislava
        Slovakia
      • 17337097

    • Prihlásenie