Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra KDF/247/2024 Edukačné publikácie nenormatívne - Fyzika 174,80 s DPH Objednávka č. 2024045 zo dňa 28. 10. 2024 EP zo štátneho rozpočtu na šk. r. 2024/2025 28.10.2024 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    Faktúra KDF/248/2024 Zhotovenie čiernobielych normokópií 140,64 s DPH obdobie 20. 09. 2024 - 20. 10. 2024 Zmluva č F104-18-001/2, zo dňa 20.09.2018/iR2520 28.10.2024 CBC Slovakia s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    Faktúra KDF/249/2024 Vodné, stočné, zrážky 639,05 s DPH obdobie 19. 09. 2024 - 18. 10. 2024 - vyúčtovacia faktúra Zmluva č.PZ002000052396_002 zo dňa 24.01.2020 29.10.2024 BVS, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    Faktúra KDF/250/2024 Príspevok zo SF- obedy 10/2024 / SF 258,40 s DPH SF 10/2024 obdobie október 2024 31.10.2024 Gymnázium FGL - ZŠS Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    Faktúra KDF/251/2024 Príspevok zamestnavateľa - obedy 10/2024 / VÚ 2 027,60 s DPH VÚ 10/2024 obdobie október 2024 31.10.2024 Gymnázium FGL - ZŠS Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    Faktúra KDF/252/2024 Odber zemného plynu 01. 11. 2024 - 30. 11. 2024 97,00 s DPH odberné miesta č.4100000988,4100005821 Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat. 01.11.2024 SPP, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 29.11.2024
    Faktúra KDF/253/2024 Telekomunikačné služby 201,23 s DPH obdobie 01. 11. 2024 - 30. 11. 2024 Zmluva č.281253791 - 7.1.2019 03.11.2024 VNET a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 29.11.2024
    Faktúra KDF/254/2024 Elektrická energia - odb.m.3106082828 - zml.č.6500071103 - Podbrezovská 27,44 s DPH obdobie 01. 11. 2024 - 30. 11. 2024 Zmluva č.6500071103 zo dňa 21.06.2006 04.11.2024 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 29.11.2024
    Faktúra KDF/255/2024 Elektrická energia - odb.m.3106082821 - zml.č.6500060148 - Podbrezovská 31,93 s DPH obdobie 01. 11. 2024 - 30. 11. 2024 Zmluva.č.6500060148 zo dňa 06.10.2005 04.11.2024 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 29.11.2024
    Faktúra KDF/256/2024 Elektrická energia - odb.m.3106082822 - zml.č.6500060149 - Podbrezovská 31,33 s DPH obdobie 01. 11. 2024 - 30. 11. 2024 Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005 04.11.2024 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 29.11.2024
    Faktúra KDF/258/2024 Elektrická energia - odb.m.3106082824 - zml.č.6500030151 - Podbrezovská 20,43 s DPH obdobie 01. 11. 2024 - 30. 11. 2024 Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005 04.11.2024 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 29.11.2024
    Faktúra KDF/244/2024 Edukačné publikácie nenormatívne - Ruština 346,80 s DPH Objednávka č. 2024042 zo dňa 17. 10. 2024 EP zo štátneho rozpočtu na šk. r. 2024/2025 17.10.2024 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    Faktúra KDF/259/2024 Pracovné oblečenie pre upratovačky a školníka 437,58 s DPH Objednávka č. 2024029 zo dňa 19. 09. 2024 Objednávka č. 2024029 zo dňa 19. 09. 2024 05.11.2024 Ing. Robert Lelkes - AGROSAM Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 29.11.2024
    Faktúra KDF/260/2024 Virtuálna knižnica predfaktúra + faktúra - DaG 253,15 s DPH obdobie 2025/1-2025/12 Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/19/08/003 06.11.2024 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 29.11.2024
    Faktúra KDF/261/2024 Elektrická energia - škola 1 162,96 s DPH obdobie 01. 10. 2024 - 31. 10. 2024 Zmluva č.6410012565 zo dňa 01.02.2005 v znení dod. 07.11.2024 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 29.11.2024
    Faktúra KDF/262/2024 Dodávka tepelnej energie 8 086,82 s DPH obdobie 01. 10. 2024 - 31. 10. 2024 Zmluva č.374/18/2016 11.11.2024 Veolia Energia Pod. Bisk. s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 29.11.2024
    Faktúra KDF/263/2024 Výkon funkcie zodpovednej osoby - OOÚ 79,00 s DPH obdobie 10/2024 Zmluva č.176 zo dňa 15.06.2018 11.11.2024 JUDr. B.Lániková, advokátka s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 29.11.2024
    Faktúra KDF/264/2024 IKT služby 390,00 s DPH obdobie október 2024 Zmluva č. 01/2008 a dodatku č. 01/2016 13.11.2024 Aneta Štibravá Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 29.11.2024
    Faktúra KDF/265/2024 licencia na program EVIDEI predplatné na 1 rok 417,60 s DPH obdobie 15. 12. 2024 - 14. 12. 2025 Objednávka č. 2024047 zo dňa 12. 11. 2024 13.11.2024 KODYS SLOVENSKO, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 29.11.2024
    Faktúra KDF/266/2024 kancelárske potreby 98,83 s DPH Objednávka č. 2024046 zo dňa 12. 11. 2024 Objednávka č. 2024046 zo dňa 12. 11. 2024 13.11.2024 Anton Jendek - A+Z Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 29.11.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/1455

    • Kontakty

      • Gymnázium Federica Garcíu Lorcu
      • gymhron@gymhron.sk
      • 02/45520572
      • Hronská 3
        82107 Bratislava
        Slovakia
      • 17337097

    • Prihlásenie