Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra KDF/288/2025 Príspevok zamestnavateľa - obedy 11/2025 / VÚ 2 082,22 s DPH obdobie november 2025 VÚ 11/2025 01.12.2025 Gymnázium FGL - ZŠS Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.12.2025
    Faktúra KDF/284/2025 Vodné, stočné, zrážky 817,08 s DPH obdobie 19. 10. 2025 - 18. 11. 2025 - vyúčtovacia faktúra Zmluva č.PZ002000052396_002 zo dňa 24.01.2020 29.11.2025 BVS, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    Objednávka 2025048 údržbársky materiál - DaG 159,00 s DPH 27.11.2025 TUCEK, s.r.o Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2025
    Faktúra KDF/3080/2025 oprava el. Kotla- polievkový 97,17 s DPH EA253628 4038/2025 27.11.2025 Gastro Market - Linorex Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 07.12.2025
    Faktúra KDF/283/2025 materiál - DaG 159,00 s DPH Objednávka č. 202048 zo dňa 20. 11. 2025 Objednávka č. 202048 zo dňa 20. 11. 2025 27.11.2025 TUCEK, s.r.o Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    Faktúra KDF/3079/2025 čistiace prostriedky 709,10 s DPH FV251392 4035/2025 26.11.2025 AGROSAM - Ing.R. Lelkeš Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 07.12.2025
    Faktúra KDF/3078/2025 čistenie lapaču tukov 492,00 s DPH 36/2025 4037/2025 25.11.2025 Bodinger Stanislav Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 07.12.2025
    Faktúra KDF/282/2025 Zhotovenie čiernobielych normokópií 149,65 s DPH obdobie 20. 10. 2025 - 19. 11. 2025 Zmluva č F104-18-001/3, zo dňa 20.09.2018/iR2520 25.11.2025 CBC Slovakia s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    Faktúra KDF/281/2025 koberec - DaG 370,89 s DPH Objednávka č. 202047 zo dňa 20. 11. 2025 Objednávka č. 202047 zo dňa 20. 11. 2025 20.11.2025 JUTEX Slovakia, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    Objednávka 2025047 koberec - DaG 370,89 s DPH 20.11.2025 JUTEX Slovakia, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2025
    Faktúra KDF/3076/2025 kancelárske potreby 254,68 s DPH 250101020 4036/2025 18.11.2025 VISI INVEST s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 07.12.2025
    Faktúra KDF/280/2025 čistiace prostriedky škola 909,58 s DPH Objednávka č. 202044 zo dňa 12. 11. 2025 Objednávka č. 202044 zo dňa 12. 11. 2025 17.11.2025 Anton Jendek - A+Z Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    Faktúra KDF/279/2025 tonery - DaG 22,40 s DPH Objednávka č. 202046 zo dňa 13. 11. 2025 Objednávka č. 202046 zo dňa 13. 11. 2025 17.11.2025 Gigaprint.sk, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    Faktúra KDF/278/2025 Telekomunikačné služby - mobilný telefón 14,76 s DPH obdobie 15. 10. 2025 - 14. 11. 2025 0911256642, zml.zo dna 24.3.2011 17.11.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    Faktúra KDF/3077/2025 volania 17,63 s DPH 8378730706 č.z.:0911956174 17.11.2025 Slovak Telekom Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 07.12.2025
    Objednávka 2025046 tonery - DaG 22,40 s DPH 13.11.2025 ŠEVT a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2025
    Faktúra KDF/3075/2025 bio odpad 124,85 s DPH 3120254376 č.z.:0811214 13.11.2025 Marius Pedersen ,a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 07.12.2025
    Faktúra KDF/277/2025 Dodávka tepelnej energie 7 756,92 s DPH obdobie 01. 10. 2025 - 31. 10. 2025 Zmluva č.374/18/2016 12.11.2025 VNET a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    Objednávka 2025044 čistiace potreby - škola 909,58 s DPH 12.11.2025 Anton Jendek - A+Z Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2025
    Objednávka 2025045 pracovné odevy pre školníka a upratovačky 425,56 s DPH 12.11.2025 Ing. Robert Lelkes - AGROSAM Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/2237

    • Kontakty

      • Gymnázium Federica Garcíu Lorcu
      • gymhron@gymhron.sk
      • 02/45520572
      • Hronská 3
        82107 Bratislava
        Slovakia
      • 17337097

    • Prihlásenie