Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra KDF/037/2024 Deratizácia - kladenie nástrah a chemická dezinsekcia 233,28 s DPH Objednávka č. 22024004 zo dňa 06. 02. 2024 12.02.2024 INSEKTPOL spol. s.r.o. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra KDF/038/2024 IKT služby 390,00 s DPH Zmluva č. 01/2008 a dodatku č. 01/2016 12.02.2024 Aneta Štibravá RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra KDF/039/2024 Telekomunikačné služby - mobilný telefón 13,00 s DPH 0911256642, zml.zo dna 24.3.2011 16.02.2024 Slovak Telekom, a.s. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra KDF/040/2024 poplatok za vystavenie faktúry v papierovej forme 24,00 s DPH 0911256642, zml.zo dna 24.3.2011 20.02.2024 BVS, a.s. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra KDF/041/2024 Zhotovenie čiernobielych normokópií 103,84 s DPH Zmluva č F104-18-001, zo dňa 20.09.2018/iR2520 21.02.2024 CBC Slovakia s.r.o. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra KDF/042/2024 Vodné, stočné, zrážky 845,68 s DPH Zmluva č.PZ002000052396_002 zo dňa 24.01.2020 22.02.2024 BVS, a.s. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra KDF/075/2025 doplatok za služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.1 1,71 s DPH Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 05.05.2023 predpis mesačných zálohových úhrad - mesiace 04. - 06. 2025 01.04.2025 FONDBYT, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 02.05.2025
    Faktúra KDF/074/2025 Vodné, stočné, zrážky 665,04 s DPH obdobie 19. 02. 2025 - 18. 03. 2025 - vyúčtovacia faktúra Zmluva č.PZ002000052396_002 zo dňa 24.01.2020 29.03.2025 BVS, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.03.2025
    Faktúra KDF/072/2025 administratívny poplatok 1,97 s DPH mandátny certifikát zo zákona mandátny certifikát zo zákona 21.03.2025 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.03.2025
    Faktúra KDF/034/2024 Elektrická energia - škola 1 170,72 s DPH Zmluva č.6410012565 zo dňa 01.02.2005 v znení dod. 06.02.2024 ZSE Energia, a.s. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 29.02.2024
    Faktúra KDF/071/2025 čipová karta MONET+ProID 59,04 s DPH mandátny certifikát zo zákona mandátny certifikát zo zákona 21.03.2025 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.03.2025
    Faktúra KDF/070/2025 Zhotovenie čiernobielych normokópií 113,97 s DPH obdobie 18. 02. 2025 - 18. 03 2025 Zmluva č F104-18-001/2, zo dňa 20.09.2018/iR2520 21.03.2025 CBC Slovakia s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.03.2025
    Faktúra KDF/069/2025 Dodávka tepelnej energie -3 766,02 s DPH Zmluva č.374/18/2016 obdobie 01. 01. 2024 - 31. 12. 2023 - vyúčtovacia faktúra 20.03.2025 Veolia Energia Pod. Bisk. s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.03.2025
    Faktúra KDF/068/2025 Telekomunikačné služby - mobilný telefón 14,76 s DPH obdobie 15. 02. 2025 - 14. 03. 2025 0911256642, zml.zo dna 24.3.2011 17.03.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.03.2025
    Faktúra KDF/067/2025 Elektrický konvektomat Orange 621i - nákup HIM 11 028,00 s DPH Rozpočtové opatrenie č. 2025/02143 z 19. 02. 2025 Investičná akcia č. 53285 12.03.2025 Václav Sobolič Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.03.2025
    Faktúra KDF/066/2025 tonery pre farebnú tlač 77,10 s DPH Objednávka č. 2025007 zo dňa 12. 03. 2025 Objednávka č. 2025007 zo dňa 12. 03. 2025 12.03.2025 Gigaprint.sk, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.03.2025
    Faktúra KDF/065/2025 Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.8 119,19 s DPH Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 05.05.2023 predpis mesačných zálohových úhrad - mesiace 04. - 06. 2025 11.03.2025 FONDBYT, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.03.2025
    Faktúra KDF/064/2025 Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.4 269,70 s DPH Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 05.05.2023 predpis mesačných zálohových úhrad - mesiace 04. - 06. 2025 11.03.2025 FONDBYT, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.03.2025
    Faktúra KDF/063/2025 Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.3 189,03 s DPH Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 05.05.2023 predpis mesačných zálohových úhrad - mesiace 04. - 06. 2025 11.03.2025 FONDBYT, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.03.2025
    Faktúra KDF/035/2024 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 3 365,07 s DPH 07.02.2024 Hlavné mesto SR Bratislava RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 29.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/1406