|
|
Objednávka |
12/2023
|
Revízia plynu škola, kuchyňa, služobný byt
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Jozef Kiss |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
KDF/238/2023
|
Edukačné publikácie na šk. r. 2023/24 - DEJ, ON
|
851,20 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
KDF/019/2024
|
Lyžiarsky kurz (Donovaly) účelovo viazané FP
|
6 150,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
CK AZAD s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/021/2024
|
Lyžiarsky kurz (Malinô Brdo Ružomberok) účelovo viazané FP
|
6 300,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
BAT SPORT 96, s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/022/2024
|
Právny kuriér pre školy - publikácie
|
149,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Dr.J.Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/024/2024
|
Príspevok zo SF- obedy 01/2024 / SF
|
233,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Gymnázium FGL - ZŠS |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/242/2023
|
Príspevok zamestnavateľa - obedy 10/23 / VU
|
2 023,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Gymnázium FGL - ZŠS |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
KDF/241/2023
|
Príspevok zo SF- obedy 10/2023 / SF
|
280,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Gymnázium FGL - ZŠS |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
KDF/025/2024
|
Príspevok zamestnavateľa - obedy 01/2024 / VÚ
|
1 728,64 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Gymnázium FGL - ZŠS |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/162/2024
|
Materiál na údržbu
|
78,70 |
s DPH |
Objednávka č. 2024017 zo dňa 23. 07. 2024
|
|
23.07.2024 |
TUCEK, s.r.o |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/237/2023
|
Edukačné publikácie na šk. r. 2023/24 - SJL
|
1 570,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
KDF/004/2024
|
EduPage eGovermment modul (k ASC agende)
|
288,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
ASC Applied Software Consultants. s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/236/2023
|
pamäť do PC -RAM Kingston 16GB
|
71,20 |
s DPH |
Objednávka č. 32/2023 zo dňa 24. 10. 2023
|
|
25.10.2023 |
Agem computers |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
KDF/161/2024
|
Materiál na údržbu
|
353,10 |
s DPH |
Objednávka č. 2024018 zo dňa 23. 07. 2024
|
|
23.07.2024 |
TUCEK, s.r.o |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/234/2023
|
Edukačné publikácie na šk. r. 2023/24 - Chémia
|
748,43 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
preskoly.sk |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
KDF/233/2023
|
Edukačné publikácie na šk. r. 2023/24 - Občianska náuka
|
609,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
preskoly.sk |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
KDF/160/2024
|
oprava elektrických rozvodov
|
1 207,87 |
s DPH |
Objednávka č. 2024014 zo dňa 28. 06. 2024
|
|
19.07.2024 |
Peter Balaga |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/033/2024
|
oprava uzavierateľného ventilu v stene - rozvod SV do WC
|
117,29 |
s DPH |
Objednávka č. 2024003 zo dňa 29. 01. 2024
|
|
05.02.2024 |
Róbert Forro - VODO - MONT - SERVIS |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/035/2024
|
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
3 365,07 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/037/2024
|
Deratizácia - kladenie nástrah a chemická dezinsekcia
|
233,28 |
s DPH |
Objednávka č. 22024004 zo dňa 06. 02. 2024
|
|
12.02.2024 |
INSEKTPOL spol. s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
29.02.2024 |
