• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra KDF/001/2023 Pracovná zdravotná služba na rok 2023 55,00 s DPH Zmluva o dielo zo dňa 15.03.2018 05.01.2023 GHP Medical Services, s.r.o. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 31.01.2023
    Faktúra KDF/196/2024 Edukačné publikácie na šk. r. 2024/25 - Slovenský jazyk 2 279,70 s DPH EP zo štátneho rozpočtu na šk. r. 2024/2025 Objednávka č. 2024022 zo dňa 27. 08. 2024 28.08.2024 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 27.09.2024
    Faktúra KDF/202/2024 Dodávka tepelnej energie 2 878,26 s DPH Zmluva č.374/18/2016 obdobie 01. 08. 2024 - 31. 08. 2024 10.09.2024 Veolia Energia Pod. Bisk. s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 27.09.2024
    Faktúra KDF/201/2024 Vodné, stočné, zrážky 132,67 s DPH Zmluva č.PZ002000052396_002 zo dňa 24.01.2020 obdobie 19. 08. 2024 - 25. 08. 2024 - vyúčtovacia faktúra 10.09.2024 BVS, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 27.09.2024
    Faktúra KDF/200/2024 Edukačné publikácie na šk. r. 2024/25 - Španielský jazyk 50,00 s DPH EP zo štátneho rozpočtu na šk. r. 2024/2025 Objednávka č. 2024015 zo dňa 04. 07. 2024 10.09.2024 Ing. Ján Strapec OXICO Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 27.09.2024
    Faktúra KDF/199/2024 Edukačné publikácie na šk. r. 2024/25 -Matematika 324,00 s DPH EP zo štátneho rozpočtu na šk. r. 2024/2025 Objednávka č. 2024028 zo dňa 02. 09. 2024 10.09.2024 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 27.09.2024
    Faktúra KDF/198/2024 Edukačné publikácie na šk. r. 2024/25 -Matematika 1 124,20 s DPH EP zo štátneho rozpočtu na šk. r. 2024/2025 Objednávka č. 2024027 zo dňa 02. 09. 2024 10.09.2024 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 27.09.2024
    Faktúra KDF/197/2024 IKT služby 390,00 s DPH Zmluva č. 01/2008 a dodatku č. 01/2016 obdobie august 2024 05.09.2024 Aneta Štibravá Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 27.09.2024
    Faktúra KDF/195/2024 Edukačné publikácie na šk. r. 2024/25 - Slovenský jazyk 1 273,00 s DPH EP zo štátneho rozpočtu na šk. r. 2024/2025 Objednávka č. 2024022 zo dňa 27. 08. 2024 28.08.2024 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 27.09.2024
    Faktúra KDF/204/2024 tlačivá 33,98 s DPH Objednávka č. 2024002 zo dňa 25. 01. 2024 Objednávka č. 2024002 zo dňa 25. 01. 2024 11.09.2024 ŠEVT a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 27.09.2024
    Faktúra KDF/194/2024 kancelárska stolička - DaG 119,00 s DPH Objednávka č. 2024021 zo dňa 27. 08. 2024 Objednávka č. 2024021 zo dňa 27. 08. 2024 05.09.2024 EuroOffice+, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 27.09.2024
    Faktúra KDF/193/2024 Elektrická energia - škola 471,80 s DPH Zmluva č.6410012565 zo dňa 01.02.2005 v znení dod. obdobie 01. 08. 2024 - 31. 08. 2024 05.09.2024 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 27.09.2024
    Faktúra KDF/192/2024 elektroinštalačné práce 85,00 s DPH Objednávka č. 2024023 zo dňa 02. 09. 2024 Objednávka č. 2024023 zo dňa 02. 09. 2024 03.09.2024 Sun Flow energy s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 27.09.2024
    Faktúra KDF/191/2024 Telekomunikačné služby 199,94 s DPH Zmluva č.281253791 - 7.1.2019 obdobie 01. 09. 2024 - 30. 09. 2024 03.09.2024 VNET a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 27.09.2024
    Faktúra KDF/190/2024 Výkon funkcie zodpovednej osoby - OOÚ 79,00 s DPH Zmluva č.176 zo dňa 15.06.2018 obdobie 08/2024 03.09.2024 JUDr. B.Lániková, advokátka s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 27.09.2024
    Faktúra KDF/189/2024 Príspevok zamestnavateľa - obedy 08/2024 / VÚ 310,80 s DPH VÚ 08/2024 obdobie august 2024 02.09.2024 Gymnázium FGL - ZŠS Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 27.09.2024
    Faktúra KDF/188/2024 Príspevok zo SF- obedy 08/2024 / SF 42,00 s DPH SF 08/2024 obdobie august 2024 02.09.2024 Gymnázium FGL - ZŠS Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 27.09.2024
    Faktúra KDF/203/2024 zrážky - doplatok 2 374,95 s DPH Zmluva č.PZ002000052396_002 zo dňa 24.01.2020 11.09.2024 BVS, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 27.09.2024
    Faktúra KDF/205/2024 Telekomunikačné služby - mobilný telefón 14,40 s DPH 0911256642, zml.zo dna 24.3.2011 obdobie 15. 08. 2024 - 14. 09. 2024 16.09.2024 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 27.09.2024
    Faktúra KDF/186/2024 Elektrická energia - odb.m.3106082823 - zml.č.6500060150 - Podbrezovská 54,46 s DPH Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005 obdobie 01. 09. 2024 - 30. 09. 2024 02.09.2024 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 27.09.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1231