Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra KDF/001/2023 Pracovná zdravotná služba na rok 2023 55,00 s DPH Zmluva o dielo zo dňa 15.03.2018 05.01.2023 GHP Medical Services, s.r.o. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 31.01.2023
    Faktúra KDF/188/2024 Príspevok zo SF- obedy 08/2024 / SF 42,00 s DPH SF 08/2024 obdobie august 2024 02.09.2024 Gymnázium FGL - ZŠS Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 27.09.2024
    Objednávka 2024018 materiál na údržbu 78,70 s DPH 23.07.2024 TUCEK, s.r.o RNDr. Dlugošová riaditeľka 06.09.2024
    Objednávka 2024019 VT - monitor Smart 304,00 s DPH 24.07.2024 Alza.sk, s.r.o. RNDr. Dlugošová riaditeľka 06.09.2024
    Objednávka 2024020 klávesnica - VT 16,90 s DPH 27.08.2024 Alza.sk, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 06.09.2024
    Objednávka 2024021 kancelárska stolička 119,00 s DPH 27.08.2024 EuroOffice+, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 06.09.2024
    Objednávka 2024022 edukačné publikácie nenormatívne - Chémia 1 017,60 s DPH 27.08.2024 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 06.09.2024
    Objednávka 2024023 elektroinštalačné práce 84,00 s DPH 02.09.2024 Sun Flow energy s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 06.09.2024
    Faktúra KDF/182/2024 Odber zemného plynu 01. 09. 2024 - 30. 09. 2024 97,00 s DPH Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat. odberné miesta č.4100000988,4100005821 01.09.2024 SPP, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 27.09.2024
    Faktúra KDF/183/2024 Elektrická energia - odb.m.3106082828 - zml.č.6500071103 - Podbrezovská 27,44 s DPH Zmluva č.6500071103 zo dňa 21.06.2006 obdobie 01. 09. 2024 - 30. 09. 2024 02.09.2024 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 27.09.2024
    Faktúra KDF/184/2024 Elektrická energia - odb.m.3106082821 - zml.č.6500060148 - Podbrezovská 31,93 s DPH Zmluva.č.6500060148 zo dňa 06.10.2005 obdobie 01. 09. 2024 - 30. 09. 2024 02.09.2024 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 27.09.2024
    Faktúra KDF/185/2024 Elektrická energia - odb.m.3106082822 - zml.č.6500060149 - Podbrezovská 31,33 s DPH Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005 obdobie 01. 09. 2024 - 30. 09. 2024 02.09.2024 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 27.09.2024
    Faktúra KDF/186/2024 Elektrická energia - odb.m.3106082823 - zml.č.6500060150 - Podbrezovská 54,46 s DPH Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005 obdobie 01. 09. 2024 - 30. 09. 2024 02.09.2024 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 27.09.2024
    Faktúra KDF/187/2024 Elektrická energia - odb.m.3106082824 - zml.č.6500030151 - Podbrezovská 20,43 s DPH Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005 obdobie 01. 09. 2024 - 30. 09. 2024 02.09.2024 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 27.09.2024
    Faktúra KDF/189/2024 Príspevok zamestnavateľa - obedy 08/2024 / VÚ 310,80 s DPH VÚ 08/2024 obdobie august 2024 02.09.2024 Gymnázium FGL - ZŠS Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 27.09.2024
    Faktúra KDF/181/2024 Vodné, stočné, zrážky 583,12 s DPH Zmluva č.PZ002000052396_002 zo dňa 24.01.2020 obdobie 19. 07. 2024 - 18. 08. 2024 - vyúčtovacia faktúra 29.08.2024 BVS, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.08.2024
    Faktúra KDF/190/2024 Výkon funkcie zodpovednej osoby - OOÚ 79,00 s DPH Zmluva č.176 zo dňa 15.06.2018 obdobie 08/2024 03.09.2024 JUDr. B.Lániková, advokátka s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 27.09.2024
    Faktúra KDF/191/2024 Telekomunikačné služby 199,94 s DPH Zmluva č.281253791 - 7.1.2019 obdobie 01. 09. 2024 - 30. 09. 2024 03.09.2024 VNET a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 27.09.2024
    Faktúra KDF/192/2024 elektroinštalačné práce 85,00 s DPH Objednávka č. 2024023 zo dňa 02. 09. 2024 Objednávka č. 2024023 zo dňa 02. 09. 2024 03.09.2024 Sun Flow energy s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 27.09.2024
    Faktúra KDF/193/2024 Elektrická energia - škola 471,80 s DPH Zmluva č.6410012565 zo dňa 01.02.2005 v znení dod. obdobie 01. 08. 2024 - 31. 08. 2024 05.09.2024 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 27.09.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1406