Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra KDF/001/2023 Pracovná zdravotná služba na rok 2023 55,00 s DPH Zmluva o dielo zo dňa 15.03.2018 05.01.2023 GHP Medical Services, s.r.o. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 31.01.2023
    Faktúra KDF/282/2025 Zhotovenie čiernobielych normokópií 149,65 s DPH obdobie 20. 10. 2025 - 19. 11. 2025 Zmluva č F104-18-001/3, zo dňa 20.09.2018/iR2520 25.11.2025 CBC Slovakia s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    Faktúra KDF/275/2025 Výkon funkcie zodpovednej osoby - OOÚ 79,00 s DPH obdobie 10/2025 Zmluva č.176 zo dňa 15.06.2018 10.11.2025 JUDr. B.Lániková, advokátka s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    Faktúra KDF/276/2025 IKT služby 390,00 s DPH obdobie október 2025 Zmluva č. 01/2008 a dodatku č. 01/2016 10.11.2025 Aneta Štibravá Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    Faktúra KDF/277/2025 Dodávka tepelnej energie 7 756,92 s DPH obdobie 01. 10. 2025 - 31. 10. 2025 Zmluva č.374/18/2016 12.11.2025 VNET a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    Faktúra KDF/278/2025 Telekomunikačné služby - mobilný telefón 14,76 s DPH obdobie 15. 10. 2025 - 14. 11. 2025 0911256642, zml.zo dna 24.3.2011 17.11.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    Faktúra KDF/279/2025 tonery - DaG 22,40 s DPH Objednávka č. 202046 zo dňa 13. 11. 2025 Objednávka č. 202046 zo dňa 13. 11. 2025 17.11.2025 Gigaprint.sk, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    Faktúra KDF/280/2025 čistiace prostriedky škola 909,58 s DPH Objednávka č. 202044 zo dňa 12. 11. 2025 Objednávka č. 202044 zo dňa 12. 11. 2025 17.11.2025 Anton Jendek - A+Z Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    Faktúra KDF/281/2025 koberec - DaG 370,89 s DPH Objednávka č. 202047 zo dňa 20. 11. 2025 Objednávka č. 202047 zo dňa 20. 11. 2025 20.11.2025 JUTEX Slovakia, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    Faktúra KDF/283/2025 materiál - DaG 159,00 s DPH Objednávka č. 202048 zo dňa 20. 11. 2025 Objednávka č. 202048 zo dňa 20. 11. 2025 27.11.2025 TUCEK, s.r.o Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    Faktúra KDF/273/2025 Zhotovenie čiernobielych normokópií 116,84 s DPH obdobie 19. 09. 2025 - 17. 10. 2025 Zmluva č F104-18-001/2, zo dňa 20.09.2018/iR2520 05.11.2025 CBC Slovakia s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    Faktúra KDF/284/2025 Vodné, stočné, zrážky 817,08 s DPH obdobie 19. 10. 2025 - 18. 11. 2025 - vyúčtovacia faktúra Zmluva č.PZ002000052396_002 zo dňa 24.01.2020 29.11.2025 BVS, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    Faktúra KDF/3073/2025 el.energia 614,36 s DPH 7161764635 č.z.:3105202350 07.11.2025 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    Faktúra KDF/3074/2025 všeobecný materiál 262,61 s DPH 253394 4045/2025 11.11.2025 Gastro Market - Linorex Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    Faktúra KDF/3075/2025 bio odpad 124,85 s DPH 3120254376 č.z.:0811214 13.11.2025 Marius Pedersen ,a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    Faktúra KDF/3076/2025 kancelárske potreby 254,68 s DPH 250101020 4036/2025 18.11.2025 VISI INVEST s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    Faktúra KDF/3077/2025 volania 17,63 s DPH 8378730706 č.z.:0911956174 17.11.2025 Slovak Telekom Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    Faktúra KDF/3078/2025 čistenie lapaču tukov 492,00 s DPH 36/2025 4037/2025 25.11.2025 Bodinger Stanislav Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    Faktúra KDF/274/2025 Elektrická energia - škola 876,96 s DPH obdobie 01. 10. 2025 - 31. 10. 2025 Zmluva č.6410012565 zo dňa 01.02.2005 v znení dod. 06.11.2025 Energetika Slovensko, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    Faktúra KDF/272/2025 čistiace prostriedky BULTOP 10l 102,56 s DPH Objednávka č. 2025043 zo dňa 04. 11. 2025 Objednávka č. 2025043 zo dňa 04. 11. 2025 04.11.2025 INGOCLEAR s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.11.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3132

    • Kontakty

      • Gymnázium Federica Garcíu Lorcu
      • gymhron@gymhron.sk
      • Bc. Tatiana Srnková 02/45 257 931 - sekretariát
        Mgr. Ognyan Petrov 02/45 242 585 - recepcia (slovensky, anglicky, rusky, bulharsky, španielsky)
      • Hronská 3
        82107 Bratislava
        Slovakia
      • 17337097

    • Prihlásenie