Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra KDF/236/2025 Elektrická energia - odb.m.3106082823 - zml.č.6500060150 - Podbrezovská 46,15 s DPH obdobie 01. 10. 2025 - 31. 10. 2025 Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005 01.10.2025 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2025
    Faktúra KDF/235/2025 Elektrická energia - odb.m.3106082822 - zml.č.6500060149 - Podbrezovská 24,17 s DPH obdobie 01. 10. 2025 - 31. 10. 2025 Zmluva.č.6500060148 zo dňa 06.10.2005 01.10.2025 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2025
    Faktúra KDF/234/2025 Elektrická energia - odb.m.3106082821 - zml.č.6500060148 - Podbrezovská 27,29 s DPH obdobie 01. 10. 2025 - 31. 10. 2025 Zmluva č.6500071103 zo dňa 21.06.2006 01.10.2025 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2025
    Faktúra KDF/233/2025 Elektrická energia - odb.m.3106082828 - zml.č.6500071103 - Podbrezovská 23,94 s DPH obdobie 01. 10. 2025 - 31. 10. 2025 Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat. 01.10.2025 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2025
    Faktúra KDF/232/2025 Odber zemného plynu 01. 09. 2025 - 30. 09. 2025 67,00 s DPH odberné miesta č.4100000988,4100005821 Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat. 01.10.2025 SPP, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2025
    Faktúra KDF/231/2025 Príspevok zamestnavateľa - obedy 08/2025 / VÚ 417,00 s DPH obdobie september 2025 VÚ 09/2025 01.10.2025 Gymnázium FGL - ZŠS Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2025
    Faktúra KDF/230/2025 Príspevok zo SF- obedy 08/2025 / SF 60,00 s DPH obdobie september 2025 SF 09/2025 01.10.2025 Gymnázium FGL - ZŠS Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2025
    Faktúra KDF/229/2025 Edukačné publikácie na šk. r. 2025/26 - BIO 132,80 s DPH Objednávka č. 2025036 zo dňa 19. 09. 2025 Webobjednávka č. 589225557 zo dňa 19. 09. 2025 01.10.2025 Martinus, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2025
    Faktúra KDF/226/2025 Edukačné publikácie na šk. r. 2025/26 - BIO 135,00 s DPH EP zo štátneho rozpočtu na šk. r. 2025/2026 Objednávka č. 2025033 zo dňa 17. 09. 2025 30.09.2025 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.09.2025
    Faktúra KDF/225/2025 Vodné, stočné, zrážky - vyúčtovanie + dobropis 687,63 s DPH obdobie 19. 08. 2025 - 18. 09. 2025 - vyúčtovacia faktúra Zmluva č.PZ002000052396_002 zo dňa 24.01.2020 30.09.2025 BVS, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.09.2025
    Faktúra KDF/227/2025 Edukačné publikácie na šk. r. 2025/26 - Matematika 825,60 s DPH EP zo štátneho rozpočtu na šk. r. 2025/2026 Objednávka č. 2025034 zo dňa 17. 09. 2025 30.09.2025 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.09.2025
    Faktúra KDF/228/2025 tonery - DaG 26,70 s DPH Objednávka č. 2025035 zo dňa 19. 09. 2025 Objednávka č. 2025035 zo dňa 19. 09. 2025 29.09.2025 Gigaprint.sk, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.09.2025
    Zmluva 264/2025 dar - skrinky 25,00 s DPH 264/2025 23.09.2025 Gymnázium FGL Mrázová Anna Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 26.09.2025
    Zmluva 540/2025 dar - skrinky 125,00 s DPH 540/2025 23.09.2025 Gymnázium FGL Katarína Domeová Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 26.09.2025
    Zmluva 440/2025 dar - skrinky 50,00 s DPH 440/2025 22.09.2025 Gymnázium FGL Bartovičová Mária Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 26.09.2025
    Zmluva 355/2025 dar - skrinky 25,00 s DPH 355/2025 22.09.2025 Gymnázium FGL Maťuchová Aneta Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 26.09.2025
    Faktúra KDF/224/2025 Zhotovenie čiernobielych normokópií 68,57 s DPH obdobie 18. 08. 2025 - 19. 09. 2025 Zmluva č F104-18-001/2, zo dňa 20.09.2018/iR2520 22.09.2025 CBC Slovakia s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.09.2025
    Zmluva 539/2025 dar - skrinky 25,00 s DPH 539/2025 19.09.2025 Gymnázium FGL Alena Kopásková Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 26.09.2025
    Zmluva 196/2025 dar - skrinky 25,00 s DPH 196/2025 19.09.2025 Gymnázium FGL Ivana Irová Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 26.09.2025
    Faktúra KDF/219/2025 Edukačné publikácie na šk. r. 2025/26 - ŠPJ 1 242,87 s DPH EP zo štátneho rozpočtu na šk. r. 2025/2026 Objednávka č. 2025030 zo dňa 17. 09. 2025 18.09.2025 Ing. Ján Strapec OXICO Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.09.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/1776

    • Kontakty

      • Gymnázium Federica Garcíu Lorcu
      • gymhron@gymhron.sk
      • 02/45520572
      • Hronská 3
        82107 Bratislava
        Slovakia
      • 17337097

    • Prihlásenie