Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra KDF/160/2025 Odber zemného plynu 01. 07. 2025 - 31. 07. 2025 67,00 s DPH odberné miesta č.4100000988,4100005821 Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat. 01.07.2025 SPP, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.07.2025
    Faktúra KDF/159/2025 Vodné, stočné, zrážky 699,87 s DPH obdobie 19. 05. 2025 - 18. 06. 2025 - vyúčtovacia faktúra Zmluva č.PZ002000052396_002 zo dňa 24.01.2020 01.07.2025 BVS, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.07.2025
    Faktúra KDF/158/2025 Príspevok zamestnavateľa - obedy 06/2025 / VÚ 2 123,92 s DPH obdobie jún 2025 VÚ 06/2025 01.07.2025 Gymnázium FGL - ZŠS Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.07.2025
    Faktúra KDF/157/2025 Príspevok zo SF- obedy 06/2025 / SF 305,60 s DPH obdobie jún 2025 SF 06/2025 01.07.2025 Gymnázium FGL - ZŠS Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.07.2025
    Faktúra KDF/156/2025 Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.8 120,60 s DPH Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 05.05.2023 predpis mesačných zálohových úhrad - mesiace 07. - 09. 2025 01.07.2025 FONDBYT, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.07.2025
    Faktúra KDF/155/2025 Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.4 271,62 s DPH Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 05.05.2023 predpis mesačných zálohových úhrad - mesiace 07. - 09. 2025 01.07.2025 FONDBYT, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.07.2025
    Faktúra KDF/154/2025 Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.3 190,86 s DPH Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 05.05.2023 predpis mesačných zálohových úhrad - mesiace 07. - 09. 2025 01.07.2025 FONDBYT, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.07.2025
    Faktúra KDF/153/2025 Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.2 215,70 s DPH Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 05.05.2023 predpis mesačných zálohových úhrad - mesiace 07. - 09. 2025 01.07.2025 FONDBYT, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.07.2025
    Faktúra KDF/152/2025 Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.1 195,03 s DPH Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 05.05.2023 predpis mesačných zálohových úhrad - mesiace 07. - 09. 2025 01.07.2025 FONDBYT, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.07.2025
    Objednávka 2025021 tlačivá - triedne výkazy 22,56 s DPH 29.05.2025 ŠEVT a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.05.2025
    Faktúra KDF/151/2025 tlačivá - triedny výkaz 22,56 s DPH Objednávka č. 2025021 zo dňa 29. 05. 2025 Objednávka č. 2025021 zo dňa 29. 05. 2025 30.06.2025 ŠEVT a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.06.2025
    Objednávka 2025015 revízie plynu 351,78 s DPH 06.05.2025 Jozef Kiss Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 05.06.2025
    Faktúra KDF/129/2025 reflexné protislnečné fólie - DaG 1 068,60 s DPH Objednávka č. 2025019 zo dňa 29. 05. 2025 Objednávka č. 2025019 zo dňa 29. 05. 2025 29.05.2025 RAVAFOL SK2, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.05.2025
    Faktúra KDF/174/2025 Telekomunikačné služby - mobilný telefón 14,76 s DPH obdobie 15. 06. 2025 - 14. 07. 2025 0911256642, zml.zo dna 24.3.2011 16.07.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.07.2025
    Faktúra KDF/095/2025 Dodávka tepelnej energie 9 669,35 s DPH obdobie 01. 03. 2025 - 31. 03. 2025 Zmluva č.374/18/2016 10.04.2025 Veolia Energia Pod. Bisk. s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.04.2025
    Faktúra KDF/105/2025 čistiace prostriedky BULTOP 10l 102,56 s DPH Objednávka č. 202013 zo dňa 29. 04. 2025 Objednávka č. 202013 zo dňa 29. 04. 2025 29.04.2025 INGOCLEAR s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.04.2025
    Faktúra KDF/104/2025 Vodné, stočné, zrážky 699,87 s DPH obdobie 19. 03. 2025 - 18. 04. 2025 - vyúčtovacia faktúra Zmluva č.PZ002000052396_002 zo dňa 24.01.2020 29.04.2025 BVS, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.04.2025
    Faktúra KDF/103/2025 externý disk INTENSO 1,8" SSD 512GB - Kósová 47,36 s DPH Objednávka č. 202012 zo dňa 24. 04. 2025 Objednávka č. 202012 zo dňa 24. 04. 2025 24.04.2025 Agem computers Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.04.2025
    Faktúra KDF/102/2025 výmena perlátorov v celej budove a služobnom byte za úsporné 1 573,76 s DPH Objednávka-25-118 a 25-147 Objednávka-25-118 a 25-147 24.04.2025 rewater s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.04.2025
    Faktúra KDF/101/2025 Zhotovenie čiernobielych normokópií 105,96 s DPH obdobie 18. 03. 2025 - 20. 04 2025 Zmluva č F104-18-001/2, zo dňa 20.09.2018/iR2520 22.04.2025 CBC Slovakia s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/2237

    • Kontakty

      • Gymnázium Federica Garcíu Lorcu
      • gymhron@gymhron.sk
      • 02/45520572
      • Hronská 3
        82107 Bratislava
        Slovakia
      • 17337097

    • Prihlásenie