Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 2025037 Edukačné publikácie na šk. r. 2025/26 - Nemčina 53,30 s DPH 19.09.2025 Agem computers Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 24.09.2025
    Objednávka 2025036 Edukačné publikácie na šk. r. 2025/26 - BIO 132,80 s DPH 19.09.2025 Martinus, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 24.09.2025
    Objednávka 2025035 tonery - DaG 26,70 s DPH 24.09.2025 Gigaprint.sk, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 24.09.2025
    Objednávka 2025034 Edukačné publikácie na šk. r. 2025/26 - Matematika 825,60 s DPH 17.09.2025 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 24.09.2025
    Objednávka 2025033 Edukačné publikácie na šk. r. 2025/26 - BIO 135,00 s DPH 17.09.2025 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 24.09.2025
    Faktúra KDF/262/2025 50% z ceny prác a materiálov pri rekonštrukcii školy podľa Zmluvy o dielo 1/2025 274 776,99 s DPH Rozpočtové opatrenie č. 2025/11123 z 09. 09. 2025, RI č. 54563 Zmluva o dielo č. 1/2025 30.10.2025 SYM group s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2025
    Faktúra KDF/261/2025 Poradenstvo vo verejnom obstarávaní 682,65 s DPH Zmluva č. 1/2025/VO zo dňa 17. 01. 2025 Zmluva č. 1/2025/VO zo dňa 17. 01. 2025 29.10.2025 Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o., Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2025
    Faktúra KDF/260/2025 Vodné, stočné, zrážky 678,58 s DPH obdobie 19. 09. 2025 - 18. 10. 2025 - vyúčtovacia faktúra Zmluva č.PZ002000052396_002 zo dňa 24.01.2020 29.10.2025 BVS, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2025
    Faktúra KDF/259/2025 externý disk Verbatim SSD 512GB Karliková + HDMI kábel (učebňa 32) - DaG 62,69 s DPH Objednávka č. 2025042 zo dňa 28. 10. 2025 Objednávka č. 2025042 zo dňa 28. 10. 2025 28.10.2025 Alza.sk, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2025
    Faktúra KDF/258/2025 Virtuálna knižnica predfaktúra + faktúra - DaG 270,40 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/19/08/003 Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/19/08/003 27.10.2025 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2025
    Faktúra KDF/256/2025 Telekomunikačné služby - mobilný telefón 14,76 s DPH obdobie 15. 09. 2025 - 14. 10. 2025 0911256642, zml.zo dna 24.3.2011 16.10.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2025
    Faktúra KDF/232/2025 Odber zemného plynu 01. 10. 2025 - 31. 10. 2025 67,00 s DPH odberné miesta č.4100000988,4100005821 Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat. 01.10.2025 SPP, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2025
    Faktúra KDF/247/2025 skupinové úrazové poistenie pre školy 1 033,20 s DPH Zmluva č. 9881172831 zo dňa 06. 10. 2025 obdobie 15. 10. 2025 -15. 10. 2026 06.10.2025 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2025
    Faktúra KDF/233/2025 Elektrická energia - odb.m.3106082828 - zml.č.6500071103 - Podbrezovská 23,94 s DPH obdobie 01. 10. 2025 - 31. 10. 2025 Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat. 01.10.2025 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2025
    Faktúra KDF/234/2025 Elektrická energia - odb.m.3106082821 - zml.č.6500060148 - Podbrezovská 27,29 s DPH obdobie 01. 10. 2025 - 31. 10. 2025 Zmluva č.6500071103 zo dňa 21.06.2006 01.10.2025 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2025
    Faktúra KDF/235/2025 Elektrická energia - odb.m.3106082822 - zml.č.6500060149 - Podbrezovská 24,17 s DPH obdobie 01. 10. 2025 - 31. 10. 2025 Zmluva.č.6500060148 zo dňa 06.10.2005 01.10.2025 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2025
    Faktúra KDF/236/2025 Elektrická energia - odb.m.3106082823 - zml.č.6500060150 - Podbrezovská 46,15 s DPH obdobie 01. 10. 2025 - 31. 10. 2025 Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005 01.10.2025 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2025
    Faktúra KDF/245/2025 Elektrická energia - škola 648,37 s DPH obdobie 01. 09. 2025 - 30. 09. 2025 Zmluva č.6410012565 zo dňa 01.02.2005 v znení dod. 06.10.2025 Energetika Slovensko, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2025
    Faktúra KDF/246/2025 tlačivá - list bianco s vodotlačou 628,65 s DPH Objednávka č. 2025038 zo dňa 19. 09. 2025 Objednávka č. 2025038 zo dňa 19. 09. 2025 06.10.2025 ŠEVT a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2025
    Faktúra KDF/248/2025 BTS a PO za 3.štvrťrok 2025 110,70 s DPH zml.č.27/2005 - 4.1.2005 obdobie 3. štvrťrok 2025 07.10.2025 Milan Bojnanský Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/2503

    • Kontakty

      • Gymnázium Federica Garcíu Lorcu
      • gymhron@gymhron.sk
      • Bc. Tatiana Srnková 02/45 257 931 - sekretariát
        Mgr. Ognyan Petrov 02/45 242 585 - recepcia (slovensky, anglicky, rusky, bulharsky, španielsky)
      • Hronská 3
        82107 Bratislava
        Slovakia
      • 17337097

    • Prihlásenie