|
|
Faktúra |
KDF/261/2025
|
Poradenstvo vo verejnom obstarávaní
|
682,65 |
s DPH |
Zmluva č. 1/2025/VO zo dňa 17. 01. 2025
|
Zmluva č. 1/2025/VO zo dňa 17. 01. 2025
|
29.10.2025 |
Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o., |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025040
|
vrecká do vysávačov + predplatné AlzaPlus+
|
41,70 |
s DPH |
|
|
12.10.2025 |
Alza.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/262/2025
|
50% z ceny prác a materiálov pri rekonštrukcii školy podľa Zmluvy o dielo 1/2025
|
274 776,99 |
s DPH |
Rozpočtové opatrenie č. 2025/11123 z 09. 09. 2025, RI č. 54563
|
Zmluva o dielo č. 1/2025
|
30.10.2025 |
SYM group s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
2025033
|
Edukačné publikácie na šk. r. 2025/26 - BIO
|
135,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025034
|
Edukačné publikácie na šk. r. 2025/26 - Matematika
|
825,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025035
|
tonery - DaG
|
26,70 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Gigaprint.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025036
|
Edukačné publikácie na šk. r. 2025/26 - BIO
|
132,80 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Martinus, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025037
|
Edukačné publikácie na šk. r. 2025/26 - Nemčina
|
53,30 |
s DPH |
|
|
19.09.2025 |
Agem computers |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
2025039
|
držiak na projektor
|
9,23 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Agem computers |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3018/2025
|
ventil v škrabke na zemiaky
|
9,10 |
s DPH |
4012/2025
|
2500022
|
13.03.2025 |
TUČEK s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3020/2025
|
zdravotný preukaz - Ružičová
|
70,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Ružičová Denisa |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/252/2025
|
Výkon funkcie zodpovednej osoby - OOÚ
|
79,00 |
s DPH |
obdobie 09/2025
|
Zmluva č.176 zo dňa 15.06.2018
|
08.10.2025 |
JUDr. B.Lániková, advokátka s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3048/2025
|
volania
|
18,13 |
s DPH |
č.z.:0911956174
|
8372372813
|
17.07.2025 |
Slovak Telekom |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3042/2025
|
školenie
|
80,00 |
s DPH |
4023/2025
|
12505013
|
16.06.2025 |
RM GASTRO - JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3043/2025
|
oprava mlynčeka na mäso
|
162,36 |
s DPH |
4022/2025
|
20250040
|
23.06.2025 |
Václav Sobolič |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3044/2025
|
montáž fólie na okná
|
717,90 |
s DPH |
4024/2025
|
2020250163
|
25.06.2025 |
RAVAFOL SK2, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3045/2025
|
el.energia
|
480,13 |
s DPH |
č.z.:3105202350
|
7211240654
|
07.07.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3046/2025
|
čítačka obedov+ príslušenstvo
|
454,00 |
s DPH |
4025/2025
|
9125006363
|
08.07.2025 |
ascAgenda |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3047/2025
|
bio odpad
|
89,18 |
s DPH |
č.z.:0811214
|
3120252585
|
09.07.2025 |
Marius Pedersen, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3049/2025
|
el.energia
|
250,59 |
s DPH |
č.z.:3105202350
|
7132150032
|
06.08.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.08.2025 |
