Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra KDF/3008/2025 posudok o tech. stave trúby 61,50 s DPH 4004/2025 20250003 20.01.2025 Václav Sobolič Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.01.2025
    Faktúra KDF/3010/2025 pracovné odevy - Ružičová 126,49 s DPH 4007/2025 FV250216 05.02.2025 Ing.Robert Lelkeč- AGROSAM Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 28.02.2025
    Objednávka 2025042 externý disk Verbatim SSD 512GB Karliková + HDMI kábel (učebňa 32) - DaG 62,69 s DPH 28.01.1900 Alza.sk, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2025
    Faktúra KDF/3011/2025 el.energia 561,55 s DPH č.z.:3105202350 7141945644 05.02.2025 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 28.02.2025
    Faktúra KDF/3012/2025 bio odpad 53,51 s DPH č.z.:0811214 3120250258 13.02.2025 Marius Pedersen ,a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 28.02.2025
    Faktúra KDF/3013/2025 volania 35,84 s DPH č.z.:0911956174 8364408849 17.02.2025 Slovak Telekom Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 28.02.2025
    Faktúra KDF/3014/2025 čistiace prostriedky 358,46 s DPH 4006/2025 FV250320 18.02.2025 AGROSAM - Ing.R. Lelkeš Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 28.02.2025
    Faktúra KDF/3015/2025 el.energia 433,71 s DPH č.z.:3105202350 7211202832 07.03.2025 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.03.2025
    Faktúra KDF/3016/2025 pranie a žehlenie obrusov 35,42 s DPH 4010/2025 20250133 07.03.2025 LIKA servis s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.03.2025
    Faktúra KDF/3017/2025 čistiace do konvektomatu 585,48 s DPH 4011/2025 20250023 12.03.2025 Václav Sobolič Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.03.2025
    Faktúra KDF/3001/2025 program ŠJ 68,88 s DPH 4001/2025 2501000004 02.01.2025 SOFT -G.L., s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.01.2025
    Objednávka 2025041 kladenie deratizačných nástrah 221,40 s DPH 15.10.2025 INSEKTPOL spol. s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 18.10.2025
    Faktúra KDF/3019/2025 odvoz bio odpadu 89,18 s DPH č.z.:0811214 3120250752 13.03.2025 Marius Pedersen ,a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.03.2025
    Faktúra KDF/260/2025 Vodné, stočné, zrážky 678,58 s DPH obdobie 19. 09. 2025 - 18. 10. 2025 - vyúčtovacia faktúra Zmluva č.PZ002000052396_002 zo dňa 24.01.2020 29.10.2025 BVS, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2025
    Faktúra KDF/254/2025 Dodávka tepelnej energie 2 988,74 s DPH obdobie 01. 09. 2025 - 30. 09. 2025 Zmluva č.374/18/2016 09.10.2025 Veolia Energia Pod. Bisk. s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2025
    Faktúra KDF/255/2025 vrecká a filter do vysávača Kärcher 41,70 s DPH Objednávka č. 2025040 zo dňa 12. 10. 2025 Objednávka č. 2025040 zo dňa 12. 10. 2025 12.10.2025 Alza.sk, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2025
    Faktúra KDF/256/2025 Telekomunikačné služby - mobilný telefón 14,76 s DPH obdobie 15. 09. 2025 - 14. 10. 2025 0911256642, zml.zo dna 24.3.2011 16.10.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2025
    Faktúra KDF/257/2025 Deratizácia - kladenie nástrah 221,40 s DPH Objednávka č. 2025041 zo dňa 15. 10. 2025 Objednávka č. 2025041 zo dňa 15. 10. 2025 24.10.2025 INSEKTPOL spol. s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2025
    Faktúra KDF/258/2025 Virtuálna knižnica predfaktúra + faktúra - DaG 270,40 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/19/08/003 Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/19/08/003 27.10.2025 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2025
    Faktúra KDF/259/2025 externý disk Verbatim SSD 512GB Karliková + HDMI kábel (učebňa 32) - DaG 62,69 s DPH Objednávka č. 2025042 zo dňa 28. 10. 2025 Objednávka č. 2025042 zo dňa 28. 10. 2025 28.10.2025 Alza.sk, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2025
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/2503

    • Kontakty

      • Gymnázium Federica Garcíu Lorcu
      • gymhron@gymhron.sk
      • Bc. Tatiana Srnková 02/45 257 931 - sekretariát
        Mgr. Ognyan Petrov 02/45 242 585 - recepcia (slovensky, anglicky, rusky, bulharsky, španielsky)
      • Hronská 3
        82107 Bratislava
        Slovakia
      • 17337097

    • Prihlásenie