• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 19/2023 Šatňové skrínky + madlá na visiaci zámok DaG 3 398,76 s DPH 14.09.2023 A J Produkty a.s. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 30.09.2023
    Faktúra KDF/061/2023 Materiál na údržbu - madlá na visiaci zámok DaG 51,84 s DPH Objednávka č. 06/2023 zo dňa 20.03.2023 29.03.2023 A J Produkty a.s. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 31.03.2023
    Objednávka 06/2023 Madlá na visiaci zámok 51,84 s DPH 20.03.2023 A J Produkty a.s. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 31.03.2023
    Faktúra KDF/202/2023 Šatňové skrinky - madlá na visiaci zámok DaG 1 452,17 s DPH Objednávka č. 21/2023 zo dňa 21.09.2023 29.09.2023 A J Produkty a.s. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 30.09.2023
    Objednávka 20/2023 Šatňové skrínky + madlá na visiaci zámok DaG 1 452,17 s DPH 21.09.2023 A J Produkty a.s. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 30.09.2023
    Faktúra KDF/206/2024 Šatňové skrinky - DaG 2 316,60 s DPH Objednávka č. 2024024 zo dňa 02.09.2024 Objednávka č. 2024024 zo dňa 02.09.2024 20.09.2024 A J Produkty a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 27.09.2024
    Faktúra KDF/207/2024 Madlá na visiaci zámok - DaG 103,68 s DPH Objednávka č. 2024024 zo dňa 02.09.2024 Objednávka č. 2024024 zo dňa 02.09.2024 20.09.2024 A J Produkty a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 27.09.2024
    Objednávka 2024024 šatňové skrine CLASSIC + madlá pre visiaci zámok 2 420,28 s DPH 02.09.2024 A J Produkty a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 27.09.2024
    Faktúra KDF/198/2023 Šatňové skrinky - madlá na visiaci zámok DaG 3 398,76 s DPH Objednávka č. 20/2023 zo dňa 14.09.2023 22.09.2023 A J Produkty a.s. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 30.09.2023
    Objednávka 2024051 odvoz kontajnera 240,00 s DPH 28.11.2024 A-Z STAV, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 28.11.2024
    Faktúra KDF/277/2024 odvoz kontajnera - bioodpad 240,00 s DPH Objednávka č. 2024051 zo dňa 28. 11. 2024 Objednávka č. 2024051 zo dňa 28. 11. 2024 02.12.2024 A-Z STAV, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
    Faktúra KDF/133/2023 aSc Agenda komplet 699,00 s DPH 26.06.2023 ASC Applied Software Consultants. s.r.o. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 30.06.2023
    Faktúra KDF/117/2023 EduPage eGovermment modul (k ASC agende) 171,00 s DPH 01.06.2023 ASC Applied Software Consultants. s.r.o. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 30.06.2023
    Faktúra KDF/004/2024 EduPage eGovermment modul (k ASC agende) 288,00 s DPH 12.01.2024 ASC Applied Software Consultants. s.r.o. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 06.03.2024
    Faktúra KDF/154/2024 aSc Agenda komplet 699,00 s DPH Softwer - databáza školy (žiaci a zamestnanci) 09.07.2024 ASC Applied Software Consultants. s.r.o. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 31.07.2024
    Objednávka 2024001 Elektrody Saver ONE - dospelé 130,80 s DPH 19.01.2024 AURA TRADE s.r.o. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 31.01.2024
    Faktúra KDF/017/2024 materiál pre defibrilátor - elektródy 130,80 s DPH Objednávka č. 2024001 zo dňa 19. 01. 2024 23.01.2024 AURA TRADE s.r.o. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 31.01.2024
    Objednávka 30/2023 SSD disky SAMSUNG (1TB) a CRUCIAL (500GB) DaG 97,20 s DPH 19.10.2023 Agem computers RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 31.10.2023
    Faktúra KDF/269/2024 káble pre monitory - DaG 44,40 s DPH Objednávka č. 2024048 zo dňa 20. 11. 2024 Objednávka č. 2024048 zo dňa 20. 11. 2024 21.11.2024 Agem computers Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 29.11.2024
    Faktúra KDF/224/2024 príslušenstvo k darovanému projektoru - DaG 96,00 s DPH Webobjednávka č. 2410045291 zo dňa 03. 10. 2024 Objednávka č. 2024035 zo dňa 03. 10. 2025 03.10.2024 Agem computers Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1231