|
|
Objednávka |
13/2023
|
Licencia pre eTlačivá pre Stredné školy 400 a viac žiakov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2024002
|
tlačivá
|
463,43 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/204/2024
|
tlačivá
|
33,98 |
s DPH |
Objednávka č. 2024002 zo dňa 25. 01. 2024
|
Objednávka č. 2024002 zo dňa 25. 01. 2024
|
11.09.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2025038
|
tlačivá - list bianco s vodotlačou
|
628,65 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/246/2025
|
tlačivá - list bianco s vodotlačou
|
628,65 |
s DPH |
Objednávka č. 2025038 zo dňa 19. 09. 2025
|
Objednávka č. 2025038 zo dňa 19. 09. 2025
|
06.10.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/139/2025
|
eTlačivá pre SŠ licencia na rok
|
323,99 |
s DPH |
Objednávka č. 2025020 zo dňa 29. 05. 2025
|
obdobie 01. 06. 2025 - 31. 05. 2026
|
03.06.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/038/2023
|
Tlačivá - maturitná dokumentácia predfaktúra + faktúra
|
32,00 |
s DPH |
Objednávka č. 889/2022 zo dňa 04.11.2022
|
|
21.02.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2024012
|
Licencia pre eTlačivá pre Stredné školy 400 a viac žiakov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
2025046
|
tonery - DaG
|
22,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/111/2023
|
eTlačivá pre Stredné školy - licencia
|
300,00 |
s DPH |
Objednávka č. 13/2023 zo dňa 10.05.2023
|
|
23.05.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
KDF/118/2024
|
eTlačivá pre SŠ licencia na rok
|
300,00 |
s DPH |
Objednávka č. 2024010 zo dňa 06. 05. 2024
|
obdobie 01. 06. 2024 - 31. 05. 2025
|
03.06.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/151/2025
|
tlačivá - triedny výkaz
|
22,56 |
s DPH |
Objednávka č. 2025021 zo dňa 29. 05. 2025
|
Objednávka č. 2025021 zo dňa 29. 05. 2025
|
30.06.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025021
|
tlačivá - triedne výkazy
|
22,56 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/083/2024
|
tlačivá
|
463,43 |
s DPH |
Objednávka č. 2024002 zo dňa 25. 01. 2024
|
Objednávka č. 2024002 zo dňa 25. 01. 2024
|
16.04.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2025020
|
eTlačivá pre Stredné školy 400 a viac žiakov, licencia
|
323,99 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/3072/2025
|
pracovné odevy
|
800,18 |
s DPH |
4034/2025
|
202517013
|
30.10.2025 |
Ľubica, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
4034/2025
|
pracovné odevy
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Ľubica, s.r.o. |
|
Mgr.Martinská Vavrová |
riaditeľka |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/027/2025
|
dohľad a údržba IT / IT support (pomoc)
|
86,10 |
s DPH |
Objednávka č. 2025002 zo dňa 30. 01. 2025
|
Objednávka č. 2025002 zo dňa 30. 01. 2025
|
05.02.2025 |
zoom it s.r.o., |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2024002
|
dohľad a údržba IT / IT support (pomoc)
|
86,10 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
zoom it s.r.o., |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
KDF/102/2025
|
výmena perlátorov v celej budove a služobnom byte za úsporné
|
1 573,76 |
s DPH |
Objednávka-25-118 a 25-147
|
Objednávka-25-118 a 25-147
|
24.04.2025 |
rewater s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
