Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra KDF/223/2025 Edukačné publikácie na šk. r. 2025/26 - SLJ 508,40 s DPH EP zo štátneho rozpočtu na šk. r. 2025/2026 Objednávka č. 2025032 zo dňa 17. 09. 2025 18.09.2025 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.09.2025
Faktúra KDF/222/2025 Edukačné publikácie na šk. r. 2025/26 - SLJ 2 618,40 s DPH EP zo štátneho rozpočtu na šk. r. 2025/2026 Objednávka č. 2025032 zo dňa 17. 09. 2025 18.09.2025 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.09.2025
Faktúra KDF/221/2025 Edukačné publikácie na šk. r. 2025/26 - Matematika, Fyzika 2 493,80 s DPH EP zo štátneho rozpočtu na šk. r. 2025/2026 Objednávka č. 2025031 zo dňa 17. 09. 2025 18.09.2025 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.09.2025
Faktúra KDF/220/2025 Edukačné publikácie na šk. r. 2025/26 - ŠPJ 324,21 s DPH EP zo štátneho rozpočtu na šk. r. 2025/2026 Objednávka č. 2025030 zo dňa 17. 09. 2025 18.09.2025 Ing. Ján Strapec OXICO Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.09.2025
Faktúra KDF/219/2025 Edukačné publikácie na šk. r. 2025/26 - ŠPJ 1 242,87 s DPH EP zo štátneho rozpočtu na šk. r. 2025/2026 Objednávka č. 2025030 zo dňa 17. 09. 2025 18.09.2025 Ing. Ján Strapec OXICO Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.09.2025
Faktúra KDF/218/2025 tonery - DaG 74,00 s DPH Objednávka č. 2025029 zo dňa 17. 09. 2025 Objednávka č. 2025029 zo dňa 17. 09. 2025 17.09.2025 Gigaprint.sk, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.09.2025
Faktúra KDF/182/2025 Elektrická energia - odb.m.3106082821 - zml.č.6500060148 - Podbrezovská 27,29 s DPH obdobie 01. 08. 2025 - 31. 08. 2025 Zmluva.č.6500060148 zo dňa 06.10.2005 04.08.2025 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.08.2025
Faktúra KDF/180/2025 Telekomunikačné služby 205,35 s DPH obdobie 01. 08. 2025 - 31. 08. 2025 Zmluva č.281253791 - 7.1.2019 03.08.2025 VNET a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.08.2025
Zmluva 59/2025 dar - skrinky 100,00 s DPH 59/2025 05.06.2025 Gymnázium FGL Hotáková Zuzana Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 05.06.2025
Objednávka 2025020 eTlačivá pre Stredné školy 400 a viac žiakov, licencia 323,99 s DPH 29.05.2025 ŠEVT a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 05.06.2025
Faktúra KDF/143/2025 Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.4 - vyúčtovanie 2024 (preplatok) -17,77 s DPH Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 06.06.2023 vyúčtovanie 2024 03.06.2025 FONDBYT, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.06.2025
Faktúra KDF/142/2025 Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.3 - vyúčtovanie 2024 863,59 s DPH Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 06.06.2023 vyúčtovanie 2024 03.06.2025 FONDBYT, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.06.2025
Faktúra KDF/141/2025 Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.2 - vyúčtovanie 2024 405,10 s DPH Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 06.06.2023 vyúčtovanie 2024 03.06.2025 FONDBYT, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.06.2025
Faktúra KDF/140/2025 Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.1 - vyúčtovanie 2024 481,86 s DPH Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 06.06.2023 vyúčtovanie 2024 03.06.2025 FONDBYT, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.06.2025
Faktúra KDF/139/2025 eTlačivá pre SŠ licencia na rok 323,99 s DPH Objednávka č. 2025020 zo dňa 29. 05. 2025 obdobie 01. 06. 2025 - 31. 05. 2026 03.06.2025 ŠEVT a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.06.2025
Faktúra KDF/138/2025 Elektrická energia - odb.m.3106082824 - zml.č.6500030151 - Podbrezovská 21,89 s DPH obdobie 01. 06. 2025 - 30. 06. 2025 Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005 02.06.2025 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.06.2025
Faktúra KDF/137/2025 Elektrická energia - odb.m.3106082823 - zml.č.6500060150 - Podbrezovská 46,15 s DPH obdobie 01. 06. 2025 - 30. 06. 2025 Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005 02.06.2025 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.06.2025
Faktúra KDF/136/2025 Elektrická energia - odb.m.3106082822 - zml.č.6500060149 - Podbrezovská 24,17 s DPH obdobie 01. 06. 2025 - 30. 06. 2025 Zmluva č.6500060150 zo dňa 06.10.2005 02.06.2025 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.06.2025
Faktúra KDF/135/2025 Elektrická energia - odb.m.3106082821 - zml.č.6500060148 - Podbrezovská 27,29 s DPH obdobie 01. 06. 2025 - 30. 06. 2025 Zmluva.č.6500060148 zo dňa 06.10.2005 02.06.2025 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.06.2025
Faktúra KDF/134/2025 Elektrická energia - odb.m.3106082828 - zml.č.6500071103 - Podbrezovská 23,94 s DPH obdobie 01. 06. 2025 - 30. 06. 2025 Zmluva č.6500071103 zo dňa 21.06.2006 02.06.2025 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.06.2025
zobrazené záznamy: 61-80/2206