Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra KDF/303/2025 Profylaktický servis vzduchotechnického systému 4 099,59 s DPH Cenová ponuka 20251052 z 05. 11. 2025 Objednávka č. 2025050 zo dňa 23. 12. 2025 23.12.2025 NAJ Klima s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.12.2025
    Faktúra KDF/302/2025 Zhotovenie čiernobielych normokópií 111,61 s DPH obdobie 20. 11. 2025 - 19. 12. 2025 Zmluva č FF 095-25-024\\19852, zo dňa 20. 11. 2025/iRA 4525i 22.12.2025 CBC Slovakia s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.12.2025
    Faktúra KDF/301/2025 Vodné, stočné, zrážky 1 087,48 s DPH obdobie 19. 11. 2025 - 18. 12. 2025 - vyúčtovacia faktúra Zmluva č.PZ002000052396_002 zo dňa 24.01.2020 19.12.2025 BVS, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.12.2025
    Faktúra KDF/300/2025 Príspevok zamestnavateľa - obedy 12/2025 / VÚ 1 509,54 s DPH obdobie december 2025 VÚ 12/2025 19.12.2025 Gymnázium FGL - ZŠS Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.12.2025
    Faktúra KDF/299/2025 Príspevok zo SF- obedy 12/2025 / SF 217,20 s DPH obdobie december 2025 SF 12/2025 19.12.2025 Gymnázium FGL - ZŠS Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.12.2025
    Faktúra KDF/2306/2025 zelenina + ovocie 209,49 s DPH Obchodná zmluva 19.12.2025 Kasper,spol.s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.12.2025
    Faktúra KDF/2305/2025 chlieb + mraz.tovar 408,90 s DPH Zmluva o dodávkach tovaru 18.12.2025 Anna Kalmárová Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.12.2025
    Faktúra KDF/2304/2025 zelenina + ovocie 827,89 s DPH Obchodná zmluva 17.12.2025 Kasper,spol.s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.12.2025
    Faktúra KDF/3085/2025 volania 13,67 s DPH 8380299736 č.z.:0911956174 16.12.2025 Slovak Telekom Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.12.2025
    Faktúra KDF/297/2025 Doplatok za práce a materiál pri rekonštrukcii školy podľa Zmluvy o dielo 1/2025 274 777,01 s DPH Rozpočtové opatrenie č. 2025/11123 z 09. 09. 2025, RI č. 54563 Zmluva o dielo č. 1/2025 16.12.2025 SYM group s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.12.2025
    Faktúra KDF/298/2025 Telekomunikačné služby - mobilný telefón 14,76 s DPH obdobie 15. 11. 2025 - 14. 12. 2025 0911256642, zml.zo dna 24.3.2011 16.12.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.12.2025
    Faktúra KDF/2303/2025 chlieb + mraz.tovar 977,05 s DPH Zmluva o dodávkach tovaru 15.12.2025 Anna Kalmárová Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.12.2025
    Faktúra KDF/2302/2025 mäso 320,53 s DPH Rámcová zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov 15.12.2025 DUNA-HUS,s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.12.2025
    Faktúra KDF/2301/2025 zelenina + ovocie 773,30 s DPH Obchodná zmluva 15.12.2025 Kasper,spol.s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.12.2025
    Faktúra KDF/2300/2025 zelenina + ovocie 350,05 s DPH Obchodná zmluva 12.12.2025 Kasper,spol.s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.12.2025
    Faktúra KDF/296/2025 Pracovné oblečenie pre upratovačky a školníka 425,56 s DPH Objednávka č. 2025045 zo dňa 12. 11. 2025 Objednávka č. 2025045 zo dňa 12. 11. 2025 12.12.2025 Ing. Robert Lelkes - AGROSAM Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.12.2025
    Faktúra KDF/3084/2025 odvoz bio odpadu 142,68 s DPH 3120254840 č.z.:0811214 11.12.2025 Marius Pedersen, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.12.2025
    Faktúra KDF/3083/2025 oprava plynovej panvice 78,72 s DPH FA253809 4040/2025 11.12.2025 Gastro Market - Linorex Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.12.2025
    Faktúra KDF/2299/2025 mäso 348,75 s DPH Rámcová zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov 10.12.2025 DUNA-HUS,s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.12.2025
    Faktúra KDF/2298/2025 ryby 225,64 s DPH Rámcová kúpna zmluva 10.12.2025 Bidfood Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.12.2025
    << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/2503

    • Kontakty

      • Gymnázium Federica Garcíu Lorcu
      • gymhron@gymhron.sk
      • Bc. Tatiana Srnková 02/45 257 931 - sekretariát
        Mgr. Ognyan Petrov 02/45 242 585 - recepcia (slovensky, anglicky, rusky, bulharsky, španielsky)
      • Hronská 3
        82107 Bratislava
        Slovakia
      • 17337097

    • Prihlásenie