• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra KDF/286/2024 BTS a PO za 4.štvrťrok 2024 108,00 s DPH zml.č.27/2005 - 4.1.2005 obdobie 4. štvrťrok 2024 45644 Milan Bojnanský Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
    Faktúra KDF/079/2024 BTS a PO za 4.štvrťrok 2023 108,00 s DPH zml.č.27/2005 - 4.1.2005 obdobie 1. štvrťrok 2024 05.04.2024 Milan Bojnanský RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 30.04.2024
    Faktúra KDF/286/2024 BTS a PO za 4.štvrťrok 2024 108,00 s DPH zml.č.27/2005 - 4.1.2005 obdobie 4. štvrťrok 2024 18.12.2024 Milan Bojnanský Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
    Faktúra KDF/262/2023 nákup - práčka na Podbrezovskú 28/A pre španielského lektora 270,90 s DPH webobjednávka 4201603471 z 15.11.2023 16.11.2023 ELEKTROSPED, a.s. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 30.11.2023
    Faktúra KDF/239/2024 Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.8 119,19 s DPH predpis mesačných zálohových úhrad - mesiace 10. - 12. 2024 Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 05.05.2023 14.10.2024 FONDBYT, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    Faktúra KDF/238/2024 Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.4 269,70 s DPH predpis mesačných zálohových úhrad - mesiace 10. - 12. 2024 Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 05.05.2023 14.10.2024 FONDBYT, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    Faktúra KDF/236/2024 Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.2 213,99 s DPH predpis mesačných zálohových úhrad - mesiace 10. - 12. 2024 Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 05.05.2023 14.10.2024 FONDBYT, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    Faktúra KDF/237/2024 Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.3 189,03 s DPH predpis mesačných zálohových úhrad - mesiace 10. - 12. 2024 Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 05.05.2023 14.10.2024 FONDBYT, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    Faktúra KDF/235/2024 Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.1 193,32 s DPH predpis mesačných zálohových úhrad - mesiace 10. - 12. 2024 Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 05.05.2023 14.10.2024 FONDBYT, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    Faktúra KDF/252/2024 Odber zemného plynu 01. 11. 2024 - 30. 11. 2024 97,00 s DPH odberné miesta č.4100000988,4100005821 Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat. 01.11.2024 SPP, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 29.11.2024
    Faktúra KDF/215/2024 Odber zemného plynu 01. 10. 2024 - 31. 10. 2024 97,00 s DPH odberné miesta č.4100000988,4100005821 Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat. 01.10.2024 SPP, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    Faktúra KDF/273/2024 Odber zemného plynu 01. 12. 2024 - 31. 12. 2024 97,00 s DPH odberné miesta č.4100000988,4100005821 Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat. 01.12.2024 SPP, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
    Faktúra KDF/222/2024 IKT služby 390,00 s DPH obdobie september 2024 Zmluva č. 01/2008 a dodatku č. 01/2016 02.10.2024 Aneta Štibravá Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    Faktúra KDF/264/2024 IKT služby 390,00 s DPH obdobie október 2024 Zmluva č. 01/2008 a dodatku č. 01/2016 13.11.2024 Aneta Štibravá Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 29.11.2024
    Faktúra KDF/276/2024 IKT služby 390,00 s DPH obdobie november 2024 Zmluva č. 01/2008 a dodatku č. 01/2016 02.12.2024 Aneta Štibravá Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
    Faktúra KDF/214/2024 BTS a PO za 2.štvrťrok 2024 108,00 s DPH obdobie 3. štvrťrok 2024 zml.č.27/2005 - 4.1.2005 01.10.2024 Milan Bojnanský Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    Faktúra KDF/260/2024 Virtuálna knižnica predfaktúra + faktúra - DaG 253,15 s DPH obdobie 2025/1-2025/12 Zmluva o poskytovaní služieb č. VK/19/08/003 06.11.2024 KOMENSKY, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 29.11.2024
    Faktúra KDF/268/2024 Zhotovenie čiernobielych normokópií 74,45 s DPH obdobie 20. 10. 2024 - 18. 11. 2024 Zmluva č F104-18-001/2, zo dňa 20.09.2018/iR2520 20.11.2024 CBC Slovakia s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 29.11.2024
    Faktúra KDF/248/2024 Zhotovenie čiernobielych normokópií 140,64 s DPH obdobie 20. 09. 2024 - 20. 10. 2024 Zmluva č F104-18-001/2, zo dňa 20.09.2018/iR2520 28.10.2024 CBC Slovakia s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    Faktúra KDF/272/2024 Vodné, stočné, zrážky 676,91 s DPH obdobie 19. 10. 2024 - 18. 11. 2024 - vyúčtovacia faktúra Zmluva č.PZ002000052396_002 zo dňa 24.01.2020 29.11.2024 BVS, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 29.11.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1231