• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra KDF/079/2024 BTS a PO za 4.štvrťrok 2023 108,00 s DPH zml.č.27/2005 - 4.1.2005 obdobie 1. štvrťrok 2024 05.04.2024 Milan Bojnanský RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 30.04.2024
    Faktúra KDF/092/2025 BTS a PO za 1.štvrťrok 2024 110,70 s DPH zml.č.27/2005 - 4.1.2005 obdobie 1. štvrťrok 2025 03.04.2025 Milan Bojnanský Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.04.2025
    Faktúra KDF/286/2024 BTS a PO za 4.štvrťrok 2024 108,00 s DPH zml.č.27/2005 - 4.1.2005 obdobie 4. štvrťrok 2024 45644 Milan Bojnanský Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
    Faktúra KDF/286/2024 BTS a PO za 4.štvrťrok 2024 108,00 s DPH zml.č.27/2005 - 4.1.2005 obdobie 4. štvrťrok 2024 18.12.2024 Milan Bojnanský Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
    Faktúra KDF/032/2025 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 3 365,07 s DPH zdaňovacie obdobie 2025 Identifikátor platiteľa: 154648 12.02.2025 Hlavné mesto SR Bratislava Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 28.02.2025
    Faktúra KDF/262/2023 nákup - práčka na Podbrezovskú 28/A pre španielského lektora 270,90 s DPH webobjednávka 4201603471 z 15.11.2023 16.11.2023 ELEKTROSPED, a.s. RNDr. Marcela Dlugošová riaditeľka 30.11.2023
    Faktúra KDF/236/2024 Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.2 213,99 s DPH predpis mesačných zálohových úhrad - mesiace 10. - 12. 2024 Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 05.05.2023 14.10.2024 FONDBYT, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    Faktúra KDF/237/2024 Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.3 189,03 s DPH predpis mesačných zálohových úhrad - mesiace 10. - 12. 2024 Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 05.05.2023 14.10.2024 FONDBYT, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    Faktúra KDF/235/2024 Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.1 193,32 s DPH predpis mesačných zálohových úhrad - mesiace 10. - 12. 2024 Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 05.05.2023 14.10.2024 FONDBYT, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    Faktúra KDF/239/2024 Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.8 119,19 s DPH predpis mesačných zálohových úhrad - mesiace 10. - 12. 2024 Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 05.05.2023 14.10.2024 FONDBYT, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    Faktúra KDF/238/2024 Služby - ubytovanie špan. učiteľa - byt č.4 269,70 s DPH predpis mesačných zálohových úhrad - mesiace 10. - 12. 2024 Zmluva o výpožičke č. 3/2023 zo dňa 05.05.2023 14.10.2024 FONDBYT, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    Faktúra KDF/252/2024 Odber zemného plynu 01. 11. 2024 - 30. 11. 2024 97,00 s DPH odberné miesta č.4100000988,4100005821 Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat. 01.11.2024 SPP, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 29.11.2024
    Faktúra KDF/039/2025 Odber zemného plynu 01. 03. 2025 - 31. 03. 2025 67,00 s DPH odberné miesta č.4100000988,4100005821 Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat. 01.03.2025 SPP, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 02.04.2025
    Faktúra KDF/273/2024 Odber zemného plynu 01. 12. 2024 - 31. 12. 2024 97,00 s DPH odberné miesta č.4100000988,4100005821 Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat. 01.12.2024 SPP, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
    Faktúra KDF/080/2025 Odber zemného plynu 01. 04. 2025 - 30. 04. 2025 67,00 s DPH odberné miesta č.4100000988,4100005821 Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat. 01.04.2025 SPP, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 02.05.2025
    Faktúra KDF/013/2025 Odber zemného plynu 01. 02. 2025 - 28. 02. 2025 67,00 s DPH odberné miesta č.4100000988,4100005821 Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat. 01.02.2025 SPP, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 28.02.2025
    Faktúra KDF/215/2024 Odber zemného plynu 01. 10. 2024 - 31. 10. 2024 97,00 s DPH odberné miesta č.4100000988,4100005821 Zmluva č.6300141286 zo dňa 01.07.09 v znení dodat. 01.10.2024 SPP, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    Faktúra KDF/222/2024 IKT služby 390,00 s DPH obdobie september 2024 Zmluva č. 01/2008 a dodatku č. 01/2016 02.10.2024 Aneta Štibravá Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 31.10.2024
    Faktúra KDF/264/2024 IKT služby 390,00 s DPH obdobie október 2024 Zmluva č. 01/2008 a dodatku č. 01/2016 13.11.2024 Aneta Štibravá Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 29.11.2024
    Faktúra KDF/017/2025 Členský príspevok - program DofE - DaG 100,00 s DPH obdobie od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024 Zmluva o spolupráci a licencia zo dňa 30.7.2019 03.02.2025 The Duke of Edinburgh Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 28.02.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1360