• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra KDF/292/2024 maľovanie natieranie školskej jedálne 1 599,60 s DPH Objednávka č. 2024058 zo dňa 20. 12. 2024 Objednávka č. 2024058 zo dňa 20. 12. 2024 45653 Karol Spechtenhauser Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
    Faktúra KDF/296/2024 Vodné, stočné, zrážky 902,22 s DPH Zmluva č.PZ002000052396_002 zo dňa 24.01.2020 obdobie 19. 11. 2024 - 18. 12. 2024 - vyúčtovacia faktúra 45656 BVS, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
    Faktúra KDF/293/2024 maľovanie a natieranie triedy 978,00 s DPH Objednávka č. 2024059 zo dňa 20. 12. 2024 Objednávka č. 2024059 zo dňa 20. 12. 2024 45653 Karol Spechtenhauser Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
    Faktúra KDF/294/2024 oprava a maľovanie spoločných priestorov školy 1 221,00 s DPH Objednávka č. 2024057 zo dňa 20. 12. 2024 Objednávka č. 2024057 zo dňa 20. 12. 2024 45653 Karol Spechtenhauser Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
    Faktúra KDF/295/2024 kancelárske potreby 1 198,72 s DPH Objednávka č. 2024056 zo dňa 20. 12. 2024 Objednávka č. 2024056 zo dňa 20. 12. 2024 45656 Anton Jendek - A+Z Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
    Faktúra KDF/287/2024 Príspevok zo SF- obedy 12/2024 / SF 214,80 s DPH SF 12/2024 obdobie december 2024 45646 Gymnázium FGL - ZŠS Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
    Faktúra KDF/284/2024 Telekomunikačné služby - mobilný telefón 14,40 s DPH 0911256642, zml.zo dna 24.3.2011 obdobie 15. 11. 2024 - 14. 12. 2024 45642 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
    Faktúra KDF/285/2024 káble pre monitory - DaG 18,00 s DPH Objednávka č. 2024053 zo dňa 18. 12. 2024 Webobjednávka 2410065702 45644 Agem computers Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
    Faktúra KDF/286/2024 BTS a PO za 4.štvrťrok 2024 108,00 s DPH zml.č.27/2005 - 4.1.2005 obdobie 4. štvrťrok 2024 45644 Milan Bojnanský Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
    Faktúra KDF/288/2024 Príspevok zamestnavateľa - obedy 12/2024 / VÚ 1 589,52 s DPH VÚ 12/2024 obdobie december 2024 45646 Gymnázium FGL - ZŠS Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
    Faktúra KDF/289/2024 oprava záhradnej techniky 900,00 s DPH Objednávka č. 2024054 zo dňa 20. 12. 2024 Objednávka č. 2024054 zo dňa 20. 12. 2024 45646 HSQ Partner s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
    Faktúra KDF/290/2024 Zhotovenie čiernobielych normokópií 116,80 s DPH Zmluva č F104-18-001/2, zo dňa 20.09.2018/iR2520 obdobie 18. 11. 2024 - 18. 12 2024 45646 CBC Slovakia s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
    Faktúra KDF/291/2024 revízia elektroinštalácie, ručných spotrebičov 1 116,00 s DPH Objednávka č. 2024055 zo dňa 18. 12. 2024 Objednávka č. 2024055 zo dňa 18. 12. 2024 45649 IN-TECH PLUS, s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
    Faktúra KDF/281/2024 poistenie majetku 180,68 s DPH Poistná zmluva č. 11-424054 zo dňa 7.12.2023 Poistná zmluva č. 11-424054 zo dňa 7.12.2023 45631 UNION poisťovňa, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
    Faktúra KDF/282/2024 Elektrická energia - škola 1 288,99 s DPH Zmluva č.6410012565 zo dňa 01.02.2005 v znení dod. obdobie 01. 11. 2024 - 30. 11. 2024 45631 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
    Faktúra KDF/283/2024 Dodávka tepelnej energie 13 095,42 s DPH Zmluva č.374/18/2016 obdobie 01. 11. 2024 - 30. 11. 2024 45635 Veolia Energia Pod. Bisk. s.r.o. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
    Faktúra KDF/296/2024 Vodné, stočné, zrážky 902,22 s DPH Zmluva č.PZ002000052396_002 zo dňa 24.01.2020 obdobie 19. 11. 2024 - 18. 12. 2024 - vyúčtovacia faktúra 30.12.2024 BVS, a.s. Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
    Faktúra KDF/295/2024 kancelárske potreby 1 198,72 s DPH Objednávka č. 2024056 zo dňa 20. 12. 2024 Objednávka č. 2024056 zo dňa 20. 12. 2024 30.12.2024 Anton Jendek - A+Z Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
    Faktúra KDF/294/2024 oprava a maľovanie spoločných priestorov školy 1 221,00 s DPH Objednávka č. 2024057 zo dňa 20. 12. 2024 Objednávka č. 2024057 zo dňa 20. 12. 2024 27.12.2024 Karol Spechtenhauser Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
    Faktúra KDF/293/2024 maľovanie a natieranie triedy 978,00 s DPH Objednávka č. 2024059 zo dňa 20. 12. 2024 Objednávka č. 2024059 zo dňa 20. 12. 2024 27.12.2024 Karol Spechtenhauser Mgr. Andrea Martinská Vavrová riaditeľka 30.12.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1231