|
|
Objednávka |
17/2023
|
Žalúzie DaG
|
5 914,56 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
VENYS, s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2024024
|
šatňové skrine CLASSIC + madlá pre visiaci zámok
|
2 420,28 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
A J Produkty a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/023/2023
|
Škola - manažment, ekonomika, legislatíva (časopis)
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Dr.J.Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
KDF/279/2023
|
Škola - manažment, ekonomika, legislatíva (časopis)
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
RAABE, Dr.J.Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.12.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
Šatňové skrínky + madlá na visiaci zámok DaG
|
3 398,76 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
A J Produkty a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
30.09.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
Šatňové skrínky + madlá na visiaci zámok DaG
|
1 452,17 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
A J Produkty a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
KDF/202/2023
|
Šatňové skrinky - madlá na visiaci zámok DaG
|
1 452,17 |
s DPH |
Objednávka č. 21/2023 zo dňa 21.09.2023
|
|
29.09.2023 |
A J Produkty a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
KDF/198/2023
|
Šatňové skrinky - madlá na visiaci zámok DaG
|
3 398,76 |
s DPH |
Objednávka č. 20/2023 zo dňa 14.09.2023
|
|
22.09.2023 |
A J Produkty a.s. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
KDF/206/2024
|
Šatňové skrinky - DaG
|
2 316,60 |
s DPH |
Objednávka č. 2024024 zo dňa 02.09.2024
|
Objednávka č. 2024024 zo dňa 02.09.2024
|
20.09.2024 |
A J Produkty a.s. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/230/2024
|
čistiace prostriedky pre školu
|
585,41 |
s DPH |
Objednávka č. 2024031 zo dňa 24. 09. 2024
|
Objednávka č. 2024031 zo dňa 24. 09. 2024
|
07.10.2024 |
Anton Jendek - A+Z |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/092/2024
|
čistiace prostriedky
|
553,60 |
s DPH |
Objednávka č. 2024007 zo dňa 05. 04. 2024
|
Objednávka č. 2024007 zo dňa 05. 04. 2024
|
29.04.2024 |
Anton Jendek - A+Z |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/223/2024
|
čistiace potreby
|
100,06 |
s DPH |
Webobjednávka č. 322450108 zo dňa 24. 09. 2024
|
Objednávka č. 2024034 zo dňa 03. 10. 2024
|
03.10.2024 |
INGOCLEAR s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024006
|
čistiace potreby
|
100,04 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
INGOCLEAR s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024007
|
čistiace potreby
|
553,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Anton Jendek - A+Z |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2024034
|
čistiace potreby
|
100,06 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
INGOCLEAR s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
2024031
|
čistiace potreby
|
580,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Anton Jendek - A+Z |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
45/2023
|
čistiace potreby
|
700,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Ing. Robert Lelkes - AGROSAM |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
KDF/082/2024
|
čistiace potreby
|
100,06 |
s DPH |
Objednávka č. 2024006 zo dňa 05. 04. 2024
|
Objednávka č. 2024006 zo dňa 05. 04. 2024
|
11.04.2024 |
INGOCLEAR s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
KDF/211/2023
|
čipové karty - dochádzka
|
60,00 |
s DPH |
Objednávka č. 24/2023 zo dňa 02.10.2023
|
|
03.10.2023 |
TransData s.r.o. |
|
RNDr. Marcela Dlugošová |
riaditeľka |
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2024052
|
čipové karty
|
63,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
TransData s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Martinská Vavrová |
riaditeľka |
28.11.2024 |
